預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
17,791,000 元（）
計畫內容
辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小
(附幼)洗手設備、游泳池水質等。
預期成果
強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 疾病防治 | 縣款16,360,000元，收支併列1,431,000元 | 17,791,000 | 17,882,000 | -91,000 | -0.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,404,000元 | 2,404,000 | 2,519,000 | -115,000 | -4.57% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,777,512 | 1,845,504 | -67,992 | -3.68% | ||||
| 約僱人員3人薪資(5等54,318元*2人+3等39,490元*1人)。 | 3×12 | 人×月 | 49,375 | 1,777,512 | |||||
| 1030 | 獎金 | 222,189 | 230,688 | -8,499 | -3.68% | ||||
| 約僱人員3人年終獎金(5等54,318元*2人+3等39,490元*1 人)。 |
3×1.5 | 人×月 | 49,375 | 222,189 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 43,200 | 48,000 | -4,800 | -10.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 14,400 | 43,200 | 48,000 | -4,800 | -10.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 51,212 | 66,264 | -15,052 | -22.72% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 3×25 | 人×時 | 200 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,212 | 36,212 | 51,264 | -15,052 | -29.36% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,600 | 91,800 | -7,200 | -7.84% | ||||
| 約僱人員3人勞退金。 | 3×12 | 人×月 | 2,350 | 84,600 | 91,800 | -7,200 | -7.84% | ||
| 1055 | 保險 | 225,287 | 236,744 | -11,457 | -4.84% | ||||
| 約僱人員3人健保。 | 3×12 | 人×月 | 2,450 | 88,200 | 93,600 | -5,400 | -5.77% | ||
| 約僱人員3人勞保。 | 3×12 | 人×月 | 3,783 | 136,200 | 142,200 | -6,000 | -4.22% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 887 | 887 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,956,000元，收支併列1,431,000元 | 15,387,000 | 15,363,000 | 24,000 | 0.16% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 96,000 | 86,000 | 10,000 | 11.63% | ||||
| 無線上網、網路通訊、防疫電話專線及傳真機、公務手機等 通訊費；寄送防疫檢體、疫 苗、防疫物資、藥品等郵資費 及運費；月、季、特刊等郵資 費。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用 (疾病管制署補助收支併列 47,000元)。 |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 37,000 | 10,000 | 27.03% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險 (含團體險)費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,242,225 | 3,224,750 | 17,475 | 0.54% | ||||
| 約用人員5人(含專約1人)薪資2,403,312元；年終 300,414元(35,068元*3人+36, 120元+58,952元)。 勞保196,200元(3,100元*4人+3, 950元)。 健保121,800元(1,800元*4人+2, 950元)。 勞退金149,400元(2,200元*4人 +3,650元)。 |
5×12 | 人×月 | 52,852 | 3,171,126 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 61,099 | 61,099 | 59,240 | 1,859 | 3.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 131,500 | 48,500 | 36.88% | ||||
| 辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相 關會議出席費及審查評鑑、諮 詢等費用(疾病管制署補助收 支併列149,000元)。 |
59×1.01 | 人×次 | 2,500 | 149,000 | 96,500 | 52,500 | 54.40% | ||
| 傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或 授課鐘點費、以及相關事務委 請專家學者出席計畫審查、評 鑑等專業諮詢意見之出席費、 執行各項疾病防治相關支援醫 師診察及判讀費。 |
15×1.033 | 人×次 | 2,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,888,649 | 1,612,330 | 276,319 | 17.14% | ||||
| 1.委託辦理愛滋病檢驗服務371,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡 檢594,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統 服務265,000元。 4.委託院所辦理流感疫苗接種 237,000元。 5.委託學術單位或醫療院所辦 理傳染病防治或疫苗接種相關 作業費。 |
1 | 年 | 1,467,000 | 1,467,000 | |||||
| 流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種 (疾病管制署補助收支併列 321,649元)。 |
1 | 年 | 321,649 | 321,649 | |||||
| 傳染病防治計畫執行委託辦理儀器維護保養及醫院負壓隔離 病房檢視及查核(疾病管制署 補助收支併列100,000元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 8,956,500 | 9,394,000 | -437,500 | -4.66% | ||||
| 1.辦公事務用品、3C周邊耗材、油料、預防接種衛材、防 疫物資、檢體檢驗耗材、鼠 籠、消耗殺蟲劑、宣導品等費 用549,000元。 2.各項中央常規疫苗分攤款、 抗毒蛇血清及疫苗用溫度持續 紀錄器等費用7,505,000元。 3.採購13價肺炎鏈球菌疫苗接 種於設籍本縣50-64歲糖尿病 患者106,000元。 |
1 | 年 | 8,160,000 | 8,160,000 | |||||
| 採購減量三合一補追疫苗(Tdap5),設籍本縣並於金門醫 院產檢及生產之孕產婦接種1 劑。以地區出生人口數約每年 500人之9成估計約450人。 |
1 | 年 | 430,000 | 430,000 | |||||
| 辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(疾 病管制署補助收支併列 366,500元)。 |
1 | 年 | 366,500 | 366,500 | 316,000 | 50,500 | 15.98% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 766,126 | 699,420 | 66,706 | 9.54% | ||||
| 1.辦理衛教宣導、教育訓練、研習、會議、巡(篩)檢、桌上 型或實兵演習、考評及查核等 防疫作為及地方電台錄製託 播、考評指導、防疫相關印刷 廣告等費用332,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金 指導等費用50,000元。 |
1 | 年 | 382,586 | 382,586 | |||||
| 辦理傳染病防治計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印 刷、廣告托播等相關費用(疾 病管制署補助收支併列 380,500元)。 |
1 | 年 | 380,500 | 380,500 | |||||
| 流感疫苗接種工作計畫會議、印刷、廣告托播等相關費用 (疾病管制署補助收支併列 2,351元)。 |
1 | 年 | 2,351 | 2,351 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 689 | 689 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷運冷藏系統及週邊 附屬設備（發電機、不斷電系 統）等機電設備保養維修費及 疫苗溫度監控系統及儀器維護 及校正等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 92,500 | 45,000 | 47,500 | 105.56% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 | 5×1.036 | 人×次 | 5,501 | 28,500 | |||||
| 關雜支等差旅費用。 | 0 | ||||||||
| 辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家 學者、講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支費(疾病管制署補 助收支併列64,000元)。 |
11×1.058 | 人×次 | 5,499 | 64,000 |