預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
10,098,000 元（）
計畫內容
執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。
預期成果
強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 衛生檢驗 | 縣款6,898,000元，收支併列3,200,000元 | 10,098,000 | 11,137,000 | -1,039,000 | -9.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款842,000元 | 842,000 | 818,000 | 24,000 | 2.93% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 619,380 | 599,664 | 19,716 | 3.29% | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等51,615元)。 | 1×12 | 人×月 | 51,615 | 619,380 | 599,664 | 19,716 | 3.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 77,423 | 74,958 | 2,465 | 3.29% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等51,615元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 51,615 | 77,423 | 74,958 | 2,465 | 3.29% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 19,205 | 18,657 | 548 | 2.94% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,205 | 17,205 | 16,657 | 548 | 3.29% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 30,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 79,392 | 78,121 | 1,271 | 1.63% | ||||
| 約僱人員1人健保。(調增尾差元) | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 30,000 | 1,200 | 4.00% | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 792 | 792 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,056,000元，收支併列3,200,000元 | 9,256,000 | 10,319,000 | -1,063,000 | -10.30% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
13×1 | 人×次 | 10,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 200.00% | ||||
| 化學質譜快篩自動化演算技術雲端軟體授權費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | 200.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,011,439 | 3,409,014 | -397,575 | -11.66% | ||||
| 約用人員4人(含專約3人)薪資1,959,048元；年終 244,881元。(36,120+39, 520*2+48,094) 勞保167,400元。(3,100+3, 450*2+3,950) 健保95,400元。(1,800+1, 950*2+2,250) 勞退金120,000元。(2,200+2, 450*2+2,900) |
4×12 | 人×月 | 53,890 | 2,586,729 | |||||
| 前瞻(4-2期)-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員1人 薪資316,160元；年終獎金0 元。(39,520*8=316,160) 勞保26,952元(3,369*8)，健保 15,520元(1,940*8)，勞退 19,248元(2,406*8)。 (食品藥物管理署補助收支併 列302,304元、縣配合款75,576 元)。 |
1×8 | 人×月 | 47,235 | 377,880 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 4×12.5 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,830 | 36,830 | 33,899 | 2,931 | 8.65% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。 | 8×1 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託食品藥物檢驗費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| TAF年費及相關組織會費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 4,883,739 | 3,049,445 | 1,834,294 | 60.15% | ||||
| 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油 料、食品衛生、農藥及動物用 藥檢驗等相關費用。 |
1 | 年 | 1,261,619 | 1,261,619 | 1,261,619 | 0 | 0.00% | ||
| 前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫用檢 驗標準品及層析管等耗材費用 (食品藥物管理署補助收支併 列2,897,696元、縣配合款 724,424元)。 |
1 | 年 | 3,622,120 | 3,622,120 | 1,487,826 | 2,134,294 | 143.45% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 280,822 | 280,541 | 281 | 0.10% | ||||
| 1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用 260,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用20,000元。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 822 | 822 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 470,000 | 3,170,000 | -2,700,000 | -85.17% | ||||
| 辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器等保養維修、 校正費用。 |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
7×1.039 | 人×次 | 5,499 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |