預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
11,137,000 元（）
計畫內容
執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。
預期成果
強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 衛生檢驗 | 縣款6,457,000元，收支併列4,680,000元 | 11,137,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款818,000元 | 818,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 599,664 | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等49,972元)。 | 1×12 | 人×月 | 49,972 | 599,664 | ||
| 1030 | 獎金 | 74,958 | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等49,972元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 49,972 | 74,958 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 18,657 | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,657 | 16,657 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 30,600 | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 1055 | 保險 | 78,121 | ||||
| 約僱人員1人健保。(調增尾差元) | 1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 721 | 721 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,639,000元，收支併列4,680,000元 | 10,319,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 130,000 | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
13×1 | 人×次 | 10,000 | 130,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | ||||
| 寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | ||||
| 化學質譜快篩自動化演算技術雲端軟體授權費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,409,014 | ||||
| 約用人員4人(含專約3人)薪資2,082,792元；年終 260,349元。(35,858+42, 200+47,754*2) 勞保178,200元。(3,150+3, 800+3,950*2) 健保103,800元。(1,800+2, 150+2,350*2) 勞退金127,800元。(2,200+2, 650+2,900*2) |
4×12 | 人×月 | 57,352 | 2,752,941 | ||
| 前瞻(4-2期)-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫人員1人 薪資及年終獎金38,324元*1人 *13.5月=517,374元。 勞保3,450元*1人*12月=41,400 元。 健保2,000元*1人*12月=24,000 元。 勞退2,450元*1人*12月=29,400 元。 (食品藥物管理署補助收支併 列489,739元、縣配合款 122,435元)。 |
1×12 | 人×月 | 51,014 | 612,174 | ||
| 應業務需要加班費。 | 4×12.5 | 人×時 | 200 | 10,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 33,899 | 33,899 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | ||||
| 專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。 | 8×1 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 50,000 | ||||
| 委託食品藥物檢驗費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | ||||
| TAF年費及相關組織會費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,049,445 | ||||
| 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油 料、食品衛生、農藥及動物用 藥檢驗等相關費用。 |
1 | 年 | 1,261,619 | 1,261,619 | ||
| 前瞻-食品安全建設-強化衛生單位檢驗效能及品質計畫用檢 驗標準品及層析管等耗材費用 (食品藥物管理署補助收支併 列1,190,261元、縣配合款 297,565元)。 |
1 | 年 | 1,487,826 | 1,487,826 | ||
| 食安五環獎勵金計畫購置相關用途之檢驗用品、耗材及非消 耗品等(行政院農業委員會獎 勵收支併列300,000元、收入 由建設處統一納特別統籌分配 稅)(金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300137文號函 同意墊付)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 280,541 | ||||
| 1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用 260,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用20,000元。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 541 | 541 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,170,000 | ||||
| 辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器等保養維修、 校正費用。 |
1 | 年 | 470,000 | 470,000 | ||
| 辦理食安五環獎勵金計畫相關檢驗、貯存設備之檢修及定期 維護保養經費等(行政院農業 委員會獎勵收支併列2,700,000 元、收入由建設處統一納特別 統籌分配稅)(金門縣議會112年 7月26日金議事字第 1120300137文號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
8×1 | 人×次 | 5,000 | 40,000 |