預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
長期照顧科
預算金額
321,127,000 元（）
計畫內容
1.照顧服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務等。2.推動社區整體照顧服務體系。3.辦理居家服務、日間照顧、家庭托顧、營養餐飲、強化整備長照服務行政人力等。
預期成果
提升居家照顧品質，減輕家庭照顧者負擔；佈建本縣社區照顧體系，讓民眾有更多服務選擇權。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 長期照顧 | 縣款22,129,000元，收支併列298,998,000元 | 321,127,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款877,000元，收支併列27,566,000元 | 28,443,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 21,415,632 | ||||
| 強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人薪資(含地 域加給)。(68,901元*2人+64, 744元*1人)*12個月+(62,668元 *3人)*8個月+(62,668元*9人 +60,603元*3人+58,543元*7人 +50,232元*5人)*12月(衛生福 利部補助收支併列20,815,698 元)。 |
30×12 | 人×月 | 57,822 | 20,815,968 | ||
| 約僱人員1人薪資(5等49,972元)。 | 1×12 | 人×月 | 49,972 | 599,664 | ||
| 1030 | 獎金 | 2,770,956 | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等49,972元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 49,972 | 74,958 | ||
| 強化照管人力資源計畫-照管 | 30×1.5 | 人×月 | 59,911 | 2,695,998 | ||
| 督導6人及專員24人年終獎金 103,352元*2人+97,116元*1人 +94,002元*3人+94,002元*9人 +90,905元*3人+87,815元*7人 +75,348元*5人(衛生福利部補 助收支併列2,695,998元)。 |
0 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 388,800 | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人休假補助 費 3,200元*8人+11,200元*1人 +16,000元*21人(衛生福利部補 助收支併列372,800元)。 |
30×1 | 人×年 | 12,426 | 372,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 78,657 | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 16,657 | 16,657 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫人員未休假加班費(衛生福利部 補助收支併列894元、縣配合 款59,106元)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,304,424 | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | ||
| 強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞退金 (4,188元*2人+4,008元*1人)*12 個月+(3,828元*3人)*8個月+ (3,828元*9人+3,648元*10人 +3,036元*5人)*12月(衛生福利 部補助收支併列1,273,824 元)。 |
30×12 | 人×月 | 3,538 | 1,273,824 | ||
| 1055 | 保險 | 2,484,531 | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人健保費 (3,399元*2人+3,253元*1人)*12 個月+(3,107元*3人)*8個月+ (3,107元*9人+2,961元*10人 +2,464元*5人)*12個月(衛生福 利部補助收支併列1,033,896 元)。 |
30×12 | 人×月 | 2,871 | 1,033,896 | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 強化照管人力資源計畫-照管督導6人及專員24人勞保費 (3,957元*2+3,953元*1人)*12個 月+(3,948元*3人)*8個月+ (3,948元*9人+3,944元*10人 +3,930元*5人)*12月(衛生福利 部補助收支併列1,372,620 元)。 |
30×12 | 人×月 | 3,812 | 1,372,620 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 615 | 615 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,699,877元，收支併列13,548,123元 | 17,248,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 800,000 | ||||
| 長照十年計畫2.0計畫赴台訓練、研習所需之住宿、交通、 報名費等費用(衛生福利部補 助收支併列450,000元)。 |
90×1 | 人×次 | 5,000 | 450,000 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫赴訓練地參訓相關報名費、交通 費、住宿等費用(衛生服利部 補助收支併列250,000元、縣 配合款100,000元)。 |
70×1 | 人×次 | 5,000 | 350,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 50,000 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫用相關水電等費用(衛生福利部補助 收支併列50,000元)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用(衛生 福利部補助收支併列50,000 元)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫相關郵資、網路通訊，電話等費 用(衛生福利部補助收支併列 80,000元、縣配合款92,000 元)。 |
1 | 年 | 172,000 | 172,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 86,866 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫使用之資訊設備保養、維修等相關費 用(衛生福利部補助收支併列 50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 資訊設備之保養、維修等相關費用。 | 1 | 年 | 36,866 | 36,866 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫所需所需場地租借、背板架、音響設 備、器材租賃等租賃(衛生福 利部補助收支併列50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫所需場地租借、背板架、音響設 備、器材租賃等租賃(衛生福 利部補助收支併列10,000元、 縣配合款30,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 33,465 | ||||
| 長照業務機車燃料使用費(機車11台)。 | 1×11 | 年×輛 | 315 | 3,465 | ||
| 長照十年2.0計畫訪視車輛燃料使用費68,422元(減編)(汔車 20台)(衛生福利部補助收支併 列30,000元)。 |
1×20 | 年×輛 | 1,500 | 30,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 20,000 | ||||
| 長照十年計畫2.0訪視車輛保險費等(減編)(機車11台、汔車 20台)(衛生福利部補助20,000 元收支併列)。 |
1×31 | 年×輛 | 645 | 20,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 12,020,105 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫僱用臨時人員15人 1.強化整備人力8人： 5,845,854元 薪資及年終獎金(54,992元*1人 +48,767元*1人+46,692元*1人 +44,616*2人+42,541人*1人 +40,466元*2人)*13.5月=4, 902,606元；勞健保勞退(9,870 元*1人+9,348元*1人+9,087元 *1人+8,827元*2人+8,459元*1 人+8,093元*2人)*12月=847, 248元，專業證照加給(8,000元 *1人*12月)=96,000元 2.行政人員7人：5,047,401元 (中央4,304,817；地方款 742,584元) 薪資(含地域加給，其中1名不 含地域加給)(48,181*6人+36, 316*1人)*12月=3,904,824元。 年終獎金(38,391*6人+36, 316*1人)*1.5月=399,993元。 勞健保勞退(9,087元*6人+7, 360元*1人)*12月=742,584元。 |
15×12 | 人×月 | 60,518 | 10,893,255 | ||
| (衛生福利部補助收支併列 9,207,423元、縣配合款 1,685,832元)。 |
0 | |||||
| 辦理長照十年2.0計畫僱用臨時人員業務加班費(衛生福利 部補助收支併列50,000元)。 |
12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 約用人員1人薪資426,972元；年終53,372元 (35,581)。 勞保37,800元，健保21,600 元，勞退金26,400元。 |
1×12 | 人×月 | 47,178 | 566,144 | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,930 | 5,930 | ||
| 日薪人員1人薪資371,712元；年終46,464元 (1,408元*22天)。 勞保33,000元，健保19,200 元，勞退金23,400元。 |
1×264 | 人×日 | 1,870 | 493,776 | ||
| 應業務需要加班費。 | 2×27.5 | 人×時 | 200 | 11,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 630,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫委請專家學者、講師等專業人士進行相關 課程、活動、會議鐘點費、出 席費及審查評鑑、諮詢等費用 (衛生福利部補助收支併列 300,000元)。 |
120×1 | 人×次 | 2,500 | 300,000 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫委請專家學者、講師等專業人士 出席相關會議出席費及審查評 鑑、諮詢等費用(衛生福利部 補助收支併列200,000元、縣 配合款50,000元)。 |
100×1 | 人×次 | 2,500 | 250,000 | ||
| 失智照護服務計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相關 會議出席費及審查評鑑、諮詢 等費用(衛生福利部補助收支 併列77,600元、縣配合款2,400 元)。 |
40×1 | 人×次 | 2,000 | 80,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 150,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫委託辦理長照業務相關課程、調查、表 揚、宣導、評鑑等活動(衛生 福利部補助收支併列150,000 元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 50,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫參加長照業務等相關公會、學會、協會等 專業組織團體會費等(衛生福 利部補助收支併列50,000元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,280,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫辦公事務用品、圖書報章雜誌、電腦及周 邊設備、3C耗材、油料、衛 生醫療用品、防護防疫用品等 (衛生福利部補助收支併列 600,000元、縣配合款30,000 元)。 |
1 | 年 | 630,000 | 630,000 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫相關活動事務用品、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(衛 生福利部補助收支併列 370,000元、縣配合款280,000 元)。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 915,564 | ||||
| 長照十年2.0計畫辦理計畫各項宣導、考評、參訪、會議、 媒體錄製託播、印刷、廣告製 作刊登及邀請學者專家蒞金指 導等費用。(衛生福利部補助 收支併列500,000元、縣配合 款30,000元)。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | ||
| 辦理強化照顧管理人力資源計畫活動、競賽、抽獎、評比、 會議、立牌設置、印刷、廣告 托播等相關費用(衛生福利部 補助收支併列174,000元、縣 配合款180,894元)。 |
1 | 年 | 354,894 | 354,894 | ||
| 失智照護服務計畫宣導活動、文宣製作、印刷、刊登媒體錄 製託播等費用(衛生福利部收 支併列29,100元、縣配合款 900元)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 670 | 670 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫訪視車輛及辦公器具保養、維修等費用 (衛生福利部補助收支併列 100,000元)。 |
1×11 | 年×輛 | 9,090 | 100,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫之儀器及機電設備之保養維修、檢測、校 正等費用。(衛生福利部補助 收支併列100,000元)。 |
12 | 月 | 8,333 | 100,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 700,000 | ||||
| 長照十年2.0計畫奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金 交通、住宿及雜支等差旅費用 (衛生福利部補助收支併列 400,000元)。 |
80×1 | 人×次 | 5,000 | 400,000 | ||
| 強化照顧管理人力資源計畫派赴國內開會、參加會議、邀請 專家學者、講師蒞金等交通、 住宿及相關雜支費等(衛生福 利部補助收支併列200,000 元、縣配合款100,000元)。 |
60×1 | 人×次 | 5,000 | 300,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款8,000元，收支併列250,000元 | 258,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 240,000 | ||||
| 辦理強化照顧管理人力資源計畫購置電腦8部(汰舊)(衛生福 部部補助收支併列232,000 元、縣配合款8,000元)。 |
8 | 部 | 30,000 | 240,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | ||||
| 強化照顧管理人力資源計畫購置碎紙機1台(汰舊)(衛生福利 部補助收支併列18,000元)。 |
1 | 台 | 18,000 | 18,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款17,544,123元，收支併列257,633,877元 | 275,178,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,780,000 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫補助衛生所、鄉鎮公所等辦理居家服 務、日間照顧、家庭托顧、小 規模多機能、交通接送、提供 復能照護等專業服務、喘息服 務、社區整體照顧體系等相關 費用(衛生福利部補助收支併 列2,700,000元、縣配合款 80,000元)。 |
1 | 年 | 2,780,000 | 2,780,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 39,036,137 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫補助長照服務機構(單位)辦理居家服 務、日間照顧、家庭托顧、小 規模多機能、交通接送、提供 復能照護等專業服務、喘息服 務、社區整體照顧體系等費用 (衛生福利部補助收支併列 34,014,577元、縣配合款 620,000元)。 |
1 | 年 | 34,634,577 | 34,634,577 | ||
| 辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫補助社福機構(團體) 辦理個案管理、家庭照顧者支 持團體、關懷諮詢、照顧技巧 訓練、紓壓活動及心理協談服 務等課程及相關活動所需費用 (衛生福利部補助元收支併列 3,553,000元、縣配合款 110,000元)。 |
1 | 年 | 3,663,000 | 3,663,000 | ||
| 失智照護服務計畫補助醫事、長照、社福機構(團體)或其他 失智相關服務單位等辦理失智 服務據點之課程，包含認知促 進、緩和失智、家屬照顧技 巧、家屬支持團體及安全看視 等相關費用(衛生福利部補助 收支併列521,860元、縣配合 款16,700元)。 |
1 | 年 | 538,560 | 538,560 | ||
| 補助長照服務機構辦理小規模多機能夜間喘息相關費用及補 助小規模多機能、日間照顧、 家庭托顧等機構(單位)辦理充 實安全環境設備、創新服務、 公共意外責任險等獎勵試辦計 畫費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 233,361,863 | ||||
| 辦理長照十年2.0計畫補助失能者使用居家服務、日間照 顧、家庭托顧、交通接送、輔 具購租及居家無障礙改善、小 規模多機能、提供復能照護等 專業服務、喘息服務等長照相 關費用(衛生福利部補助收支 併列208,177,000元、縣配合款 6,441,000元)。111計畫衛生福利部補助增列 4,3854,000元(收支併列 42,538,000元、 縣配合款 1,316,000元)(金門縣議會112年 7月26日1120300102文號函同 |
1 | 年 | 214,618,000 | 214,618,000 | ||
| 意墊付)。113年度計畫補助經費 170,764,000元(收支併列 165,639,000元、縣配合款 5,125,000元)。本年度計編列112年墊付及113 年經費214,618,000元。 |
0 | |||||
| 辦理失智照護服務計畫補助失智者使用居家服務、日間照 顧、家庭托顧、交通接送、輔 具購租及居家無障礙改善、小 規模多機能、提供復能照護等 專業服務、喘息服務等長照相 關費用(衛生福利部補助收支 併列7,630,440元、縣配合款 236,000元)。 |
1 | 年 | 7,866,440 | 7,866,440 | ||
| 補助長照使用者自付額費用-包含使用長照之居家服務、提 供復能照護等專業服務、喘息 服務、交通接送服務、輔具及 無障礙環境改善服務等相關費 用。 |
1 | 年 | 8,790,000 | 8,790,000 | ||
| 補助國內各醫療院所辦理身心障礙鑑定費用。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| 辦理聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫補助補 助失能者使用居家服務、日間 照顧、家庭托顧等照顧服務經 費(勞動部動力發展署補助收 支併列1,037,000元)。112年計畫補助經費395,000元 (收支併列)(金門縣議會112年7 月26日1120300103文號同意墊 付)。113計畫補助經費642,000元(收 支併列)。本年度計編列112年墊付及113 年經費1,037,000元。 |
1 | 年 | 1,037,000 | 1,037,000 | ||
| 調尾差。 | 1 | 年 | 423 | 423 |