預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
211,602,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。02.提昇公文書製作品質、強化電子公文交換中心績效、辦理縣務會議審議、辦理印信製作業務。
03.編印本府公報及寄發各訂閱相關單位。
04.辦理檔案管理提昇計畫、輔導所屬機關檔案管理業務、永久保存檔案掃描數位化儲存、永久保存
檔案屆期移轉清理與鑑定。
05.本府辦公廳(宿)舍管理、修繕及維護各項費用。
06.車輛統一管理、集中調度、節省油料及靈活調派車輛，以促進公務進行。
07.辦理財物採購、工友管理、防護事務及有關事務管理事項。
08.辦理政府採購法有關採購業務。
09.辦理政府採購法有關工程施工查核小組查核業務。
10.辦理消費者保護相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 工程查核 | 縣庫負擔3,439,000元 | 3,439,000 | 3,251,000 | 188,000 | 5.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔677,000元 | 677,000 | 657,000 | 20,000 | 3.04% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員薪資(280) | 12 | 月 | 38,000 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(280) | 1.5 | 月 | 38,000 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助(280) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 58,000 | 57,500 | 500 | 0.87% | ||||
| 趕辦工程查核案件加班費 | 4×50 | 人×時 | 200 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(280) | 1 | 人 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 500 | 2.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||||
| 約僱人員勞工退休金(280) | 12 | 月 | 2,300 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||
| 1055 | 保險 | 62,400 | 62,550 | -150 | -0.24% | ||||
| 約僱人員健保(280) | 12 | 月 | 1,850 | 22,200 | 22,800 | -600 | -2.63% | ||
| 約僱人員勞保(280) | 12 | 月 | 3,300 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 150 | 450 | 300.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,762,000元 | 2,762,000 | 2,594,000 | 168,000 | 6.48% | |||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程施工查核郵資及電話費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程施工查核車輛租用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 472,336 | 454,157 | 18,179 | 4.00% | ||||
| 約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金等費用(1人) | 1 | 人 | 453,765 | 453,765 | |||||
| 約用人員不休假及超時等加班費用(1人) | 1 | 人 | 18,571 | 18,571 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘工程查核委員出席費 | 3×108 | 人×次 | 2,500 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | 16.67% | ||||
| 辦理「屏東縣採購及工程施工查核精進計畫」專案服務採購 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 900,000 | 150,000 | 16.67% | ||
| 2051 | 物品 | 46,040 | 46,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 施工查核小組各項文具紙張筆墨等費用及辦理講習所需之講 義、書籍及光碟片等 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 施工查核小組車輛油料費 | 840 | 公升 | 31 | 26,040 | 26,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 80,624 | 80,803 | -179 | -0.22% | ||||
| 施工查核小組業務印製、裝訂、影印、講義資料、講習茶 水、講師委員保險費、教育訓 練及會議等雜支費用 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 624 | 624 | 803 | -179 | -22.29% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工程施工查核小組業務差旅費與外聘委員交通費 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |