預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
211,602,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。02.提昇公文書製作品質、強化電子公文交換中心績效、辦理縣務會議審議、辦理印信製作業務。
03.編印本府公報及寄發各訂閱相關單位。
04.辦理檔案管理提昇計畫、輔導所屬機關檔案管理業務、永久保存檔案掃描數位化儲存、永久保存
檔案屆期移轉清理與鑑定。
05.本府辦公廳(宿)舍管理、修繕及維護各項費用。
06.車輛統一管理、集中調度、節省油料及靈活調派車輛，以促進公務進行。
07.辦理財物採購、工友管理、防護事務及有關事務管理事項。
08.辦理政府採購法有關採購業務。
09.辦理政府採購法有關工程施工查核小組查核業務。
10.辦理消費者保護相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政管理 | 縣庫負擔130,946,000元 | 130,946,000 | 122,617,000 | 8,329,000 | 6.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔116,453,000元 | 116,453,000 | 109,334,000 | 7,119,000 | 6.51% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 3,973,920 | 3,731,520 | 242,400 | 6.50% | ||||
| 縣長、副縣長薪俸、加給 | 1 | 年 | 3,973,920 | 3,973,920 | 3,731,520 | 242,400 | 6.50% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 61,943,640 | 57,445,080 | 4,498,560 | 7.83% | ||||
| 正式職員(含處長)薪俸、加給 | 1 | 年 | 61,943,640 | 61,943,640 | 57,445,080 | 4,498,560 | 7.83% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 996,000 | 942,000 | 54,000 | 5.73% | ||||
| 約僱人員薪資(280) | 1×12 | 人×月 | 38,000 | 456,000 | 504,000 | -48,000 | -9.52% | ||
| 約僱人員薪資(330) | 1×12 | 人×月 | 45,000 | 540,000 | 504,000 | 36,000 | 7.14% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,271,000 | 8,182,320 | 88,680 | 1.08% | ||||
| 技工、駕駛及工友薪俸及加給 | 1 | 年 | 8,271,000 | 8,271,000 | 8,182,320 | 88,680 | 1.08% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,021,090 | 17,030,365 | 990,725 | 5.82% | ||||
| 正式職員、技工、駕駛、工友考績獎金 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員、技工、駕駛、工友年終獎金 | 1 | 年 | 7,896,590 | 7,896,590 | 6,912,615 | 983,975 | 14.23% | ||
| 約僱人員年終獎金(280) | 1×1.5 | 人×月 | 38,000 | 57,000 | 63,000 | -6,000 | -9.52% | ||
| 約僱人員年終獎金(330) | 1×1.5 | 人×月 | 45,000 | 67,500 | 63,000 | 4,500 | 7.14% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,440,000 | 1,456,000 | -16,000 | -1.10% | ||||
| 員工休假旅遊補助費 | 88 | 人 | 16,000 | 1,408,000 | 1,424,000 | -16,000 | -1.12% | ||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,863,176 | 3,398,048 | 465,128 | 13.69% | ||||
| 職員加班費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員、技工、駕駛、工友不休假加班費 | 1 | 年 | 3,757,676 | 3,757,676 | 3,294,548 | 463,128 | 14.06% | ||
| 約僱人員不休假加班費(280) | 1×1 | 人×年 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | -10.00% | ||
| 約僱人員不休假加班費(330) | 1×1 | 人×年 | 21,500 | 21,500 | 20,000 | 1,500 | 7.50% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,865,988 | 7,455,000 | 410,988 | 5.51% | ||||
| 正式職員提撥退休金 | 1 | 年 | 7,300,596 | 7,300,596 | 6,901,560 | 399,036 | 5.78% | ||
| 約僱人員退休離職儲金(280) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 30,600 | -3,000 | -9.80% | ||
| 約僱人員退休離職儲金(330) | 1×12 | 人×月 | 2,750 | 33,000 | 30,600 | 2,400 | 7.84% | ||
| 技工、駕駛及工友提撥退休準備金 | 1 | 年 | 504,792 | 504,792 | 494,640 | 10,152 | 2.05% | ||
| 1055 | 保險 | 10,078,186 | 9,693,667 | 384,519 | 3.97% | ||||
| 正式職員、技工、駕駛、工友健保費 | 1 | 年 | 4,312,632 | 4,312,632 | 4,053,984 | 258,648 | 6.38% | ||
| 約僱人員健保費(280) | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 25,200 | -3,000 | -11.90% | ||
| 約僱人員健保費(330) | 1×12 | 人×月 | 2,250 | 27,000 | 25,200 | 1,800 | 7.14% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 1,905,420 | 1,905,420 | 1,801,236 | 104,184 | 5.78% | ||
| 技工、駕駛、工友勞保費 | 1 | 年 | 723,096 | 723,096 | 706,788 | 16,308 | 2.31% | ||
| 辦理政府應負擔繳納之補充保費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費(280) | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | 43,800 | -4,200 | -9.59% | ||
| 約僱人員勞保費(330) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 43,800 | 3,600 | 8.22% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 838 | 838 | 259 | 579 | 223.55% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,273,000元 | 14,273,000 | 13,063,000 | 1,210,000 | 9.26% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設備租借費 | 1 | 年 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,575,600 | 11,365,600 | 1,210,000 | 10.65% | ||||
| 本府處理公務所需印刷、碳粉、報章雜誌等各項費用 | 1 | 年 | 4,519,600 | 4,519,600 | 4,519,600 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務連繫接待贈送或支付紀念、獎勵等經費 | 1 | 年 | 6,592,664 | 6,592,664 | 5,750,000 | 842,664 | 14.66% | ||
| 致贈縣民生日卡設計印刷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 25.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友(含技工、駕駛)及約用人員員工健康檢查經費(專款專 用) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 167,000 | 167,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 336 | 336 | |||||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | 1,466,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 縣長因公務應酬、捐贈等費用 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副縣長因公務應酬、捐贈等費用 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長因公務應酬、捐贈等費用 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 | 278,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔220,000元 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本府及所屬機關績優約用人員表揚獎金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 退休人員春節慰問金 | 160 | 人 | 1,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% |