預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
211,602,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。02.提昇公文書製作品質、強化電子公文交換中心績效、辦理縣務會議審議、辦理印信製作業務。
03.編印本府公報及寄發各訂閱相關單位。
04.辦理檔案管理提昇計畫、輔導所屬機關檔案管理業務、永久保存檔案掃描數位化儲存、永久保存
檔案屆期移轉清理與鑑定。
05.本府辦公廳(宿)舍管理、修繕及維護各項費用。
06.車輛統一管理、集中調度、節省油料及靈活調派車輛，以促進公務進行。
07.辦理財物採購、工友管理、防護事務及有關事務管理事項。
08.辦理政府採購法有關採購業務。
09.辦理政府採購法有關工程施工查核小組查核業務。
10.辦理消費者保護相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 文書管理 | 縣庫負擔10,840,000元 | 10,840,000 | 12,217,000 | -1,377,000 | -11.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔807,000元 | 807,000 | 787,000 | 20,000 | 2.54% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||||
| 約僱人員薪資(280) | 12 | 月 | 38,000 | 456,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||||
| 約僱人員年終獎金(280) | 1.5 | 月 | 38,000 | 57,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 188,000 | 187,500 | 500 | 0.27% | ||||
| 加班趕辦公文收發、繕校、用印及臨時交辦事項之加班費 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(280) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,600 | 28,200 | -600 | -2.13% | ||||
| 約僱人員退休離職金(280) | 12 | 月 | 2,300 | 27,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 62,400 | 62,550 | -150 | -0.24% | ||||
| 約僱人員健保費(280) | 12 | 月 | 1,850 | 22,200 | |||||
| 約僱人員勞保費(280) | 12 | 月 | 3,300 | 39,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 150 | 450 | 300.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,033,000元 | 10,033,000 | 11,430,000 | -1,397,000 | -12.22% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,130,000 | 3,600,000 | -1,470,000 | -40.83% | ||||
| 寄發本府公文及包裹等郵資、電話通訊費、傳真機費用等 | 1 | 年 | 2,130,000 | 2,130,000 | 3,600,000 | -1,470,000 | -40.83% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,085,040 | 6,812,355 | 272,685 | 4.00% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(15人) | 1 | 年 | 6,806,475 | 6,806,475 | |||||
| 約用人員未休假加班費及超時加班費(15人) | 15 | 人 | 18,571 | 278,565 | |||||
| 2051 | 物品 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具用品、明色朱液、打印水及電腦標籤等購用 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印表機、傳真機碳粉匣及電腦周邊設備之耗材、零件等購用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 速印機油墨及製版紙、影印紙等購用 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 470,491 | 670,491 | -200,000 | -29.83% | ||||
| 發文用公文封等印製 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | -40.00% | ||
| 各種文書報表簿冊等用紙印製 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種印章戳記刻製、報費及辦公廳舍相關用品等購用 | 1 | 年 | 80,491 | 80,491 | 80,491 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動郵資機保養費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具等修護保養費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,469 | 10,154 | 315 | 3.10% | ||||
| 輔導所屬機關文書管理及公文電子交換業務及參加會議出差 旅費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 469 | 469 | 154 | 315 | 204.55% |