預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：行政處)
預算金額
211,602,000 元（）
計畫內容
01.辦理員工薪資管理、處理公務所需印刷、報費等各項雜項費用。02.提昇公文書製作品質、強化電子公文交換中心績效、辦理縣務會議審議、辦理印信製作業務。
03.編印本府公報及寄發各訂閱相關單位。
04.辦理檔案管理提昇計畫、輔導所屬機關檔案管理業務、永久保存檔案掃描數位化儲存、永久保存
檔案屆期移轉清理與鑑定。
05.本府辦公廳(宿)舍管理、修繕及維護各項費用。
06.車輛統一管理、集中調度、節省油料及靈活調派車輛，以促進公務進行。
07.辦理財物採購、工友管理、防護事務及有關事務管理事項。
08.辦理政府採購法有關採購業務。
09.辦理政府採購法有關工程施工查核小組查核業務。
10.辦理消費者保護相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 檔案管理 | 縣庫負擔5,176,000元 | 5,176,000 | 4,169,000 | 1,007,000 | 24.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔51,000元 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦案件歸檔、建置檔案目錄等工作之加班費 | 1 | 年 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,125,000元 | 5,125,000 | 4,118,000 | 1,007,000 | 24.45% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,361,680 | 454,157 | 1,907,523 | 420.01% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、保險費及勞退(1人) | 1 | 年 | 453,765 | 453,765 | |||||
| 臨時雇工薪資、年終獎金、保險費及勞退(4人) | 1 | 年 | 1,815,060 | 1,815,060 | |||||
| 約用人員不休假加班費及超時加班費(1人) | 1 | 年 | 18,571 | 18,571 | |||||
| 臨時雇工不休假加班費及超時加班費(4人) | 1 | 年 | 74,284 | 74,284 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 39,680 | 39,680 | 0 | 0.00% | ||||
| 整理檔案庫房之臨時短工工資等費用 | 1 | 年 | 39,680 | 39,680 | 39,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 41,200 | 41,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具用品印表機等電腦周邊設備資耗材整理檔案用之 裝訂針線等費用 |
1 | 年 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,671,490 | 3,571,490 | -900,000 | -25.20% | ||||
| 一般檔案封面封底影印紙借檔單檔案分類暨保存年限基準表 冊分類總目錄簿等之印製 |
1 | 年 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 0 | 0.00% | ||
| 機密檔案專用封套及點收章等費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歷年檔案委外銷毀等相關費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 移轉檔案專用封套紙箱等費用 | 1 | 年 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 0 | 0.00% | ||
| 永久保存檔案委外影像掃描數位化儲存及應用等相關費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -33.33% | ||
| 辦理永久保存檔案屆期移轉清理鑑定、及提昇檔案管理業務 績效等費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舊系統永久檔案管理資料轉入微軟新系統(QNAPNAS資料移 轉至微軟檔案伺服器) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,950 | 11,473 | -523 | -4.56% | ||||
| 輔導所屬機關檔案業務及參加會議出差旅費 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 150 | 150 | 673 | -523 | -77.71% |