預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
2,153,302,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提升居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提升市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
(六)產製再生水，強化污水再利用效能，促進水資源永續循環。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 水源保育與回饋 | 收支併列13,050,000元 | 13,050,000 | 10,621,000 | 2,429,000 | 22.87% | |||
| 2000 | 業務費 | 收支併列12,650,000元 | 12,650,000 | 10,221,000 | 2,429,000 | 23.76% | |||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | |||||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」-郵資、電話及傳 真機電話費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」-郵資、電話及 傳真機電話費(中央補助)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公 店水庫水質水量保護區水源保 育與回饋計畫」-郵資、電話 及傳真機電話費(中央補助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 316,000 | |||||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」-影印機租賃費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」-影印機租賃費 用(中央補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公 店水庫水質水量保護區水源保 育與回饋計畫」-影印機租賃 費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,990,000 | 6,758,000 | 232,000 | 3.43% | ||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」僱用工程員6人 5,250千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金4,050千元。 2.勞健保及勞退金864千元。 3.休假補助96千元。 4.不休假加班費210千元。 5.加班費30千元。 |
1 | 年 | 5,250,000 | 5,250,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」僱用工程員2人 1,740千元(中央補助)。 1.薪資及年終獎金1,350千元。 2.勞健保及勞退金288千元。 3.休假補助32千元。 4.不休假加班費70千元。 |
1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | -10.00% | ||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」居民代表及社會公 正人士出席費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」居民代表及社會 公正人士出席費(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公 店水庫水質水量保護區水源保 育與回饋計畫」居民代表及社 會公正人士出席費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,000,000 | 800,000 | 2,200,000 | 275.00% | ||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」委託辦理小組行政 機關查核(中央補助)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 232,000 | 300,000 | -68,000 | -22.67% | ||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」-文具紙張、報紙 及消耗性辦公品(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」-文具紙張、報 紙及消耗性辦公品(中央補 助)。 |
1 | 年 | 122,000 | 122,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」-電腦周邊耗材 等(中央補助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,902,000 | 2,263,000 | -361,000 | -15.95% | ||||
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經濟部115年水資源保育計畫補助辦理「水資源教育宣導暨 安全環境衛生講習活動實施計 畫」(中央補助)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」(中央補助)。 1.宣導品製作、印刷費用及雜 支400千元。 2.誤餐費10千元。 3.員工文康活動費24千元。 |
1 | 年 | 434,000 | 434,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」(中央補助)。 1.宣導品製作、印刷費用及雜 支800千元。 2.誤餐費10千元。 3.員工文康活動費8千元。 |
1 | 年 | 818,000 | 818,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公 店水庫水質水量保護區水源保 育與回饋計畫」-印刷、雜支 及宣導品(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | |||||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度高屏 溪水質水量保護區水源保育與 回饋計畫」-員工差旅費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」-員工差旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度阿公 店水庫水質水量保護區水源保 育與回饋計畫」-員工差旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列400,000元 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
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經濟部水利署水源保育與回饋計畫補助辦理「116年度鳳山 水庫水質水量保護區水源保育 與回饋計畫」辦公室電腦等周 邊設備(中央補助)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 |