預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
2,153,302,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提升居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提升市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
(六)產製再生水，強化污水再利用效能，促進水資源永續循環。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 水利養護 | 市款99,010,000元，收支併列5,123,000元 | 104,133,000 | 419,491,000 | -315,358,000 | -75.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款89,010,000元，收支併列4,665,000元 | 93,675,000 | 90,262,000 | 3,413,000 | 3.78% | |||
| 2009 | 通訊費 | 541,000 | 541,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
水情中心、水情監測系統及災害應變系統等電話、傳真及網 路等通信費。 |
1 | 年 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情監測系統防火牆維護費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,189,000 | 4,213,000 | -24,000 | -0.57% | ||||
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砂石標售：僱用工程員6人。1.薪資及獎金3,571,200元。 2.勞健保費及勞退金617,800 元。 (收支併列) |
1 | 年 | 4,189,000 | 4,189,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,907,000 | 3,847,000 | 60,000 | 1.56% | ||||
| 辦理水利局災害防救協力團隊計畫。 | 1 | 年 | 3,447,000 | 3,447,000 | |||||
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內政部115年度濕地保育補助辦理「115年度水鳥共榮，野 息隻影-大樹舊鐵橋濕地經營 管理計畫」(中央補助)。 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 114,000 | 4,045,000 | -3,931,000 | -97.18% | ||||
| 砂石標售：僱用工程員6人文康活動費。(收支併列) | 6×1 | 人x年 | 4,000 | 24,000 | |||||
| 水利防災技術研習。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 84,872,000 | 77,564,000 | 7,308,000 | 9.42% | ||||
| 水情監測系統及通訊設施維護。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
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滯洪池及周邊環境維護管理：1.山仔頂、前峰子、典寶、劉 厝、白米、大愛及永安滯洪 池。2.月世界、獅龍溪、鳳山圳、 八卦及北屋滯洪池、美濃湖水 庫。 3.仁武區九番埤溼地、76期微 滯洪。 4.日光小林、五里埔滯洪池。 5.五甲尾、草潭埤、廣昌、三 洽水、青年、府前、新生、草 衙、觀音湖等滯洪池。 |
1 | 年 | 30,433,000 | 30,433,000 | |||||
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海岸(堤)綠地維護管理：1.茄萣及林園海岸公園維護管 理工作。 2.汕尾漁港西側(爐濟殿公園 前)沙灘環境維護。 |
1 | 年 | 9,323,000 | 9,323,000 | |||||
| 滯洪池及河岸綠地維護管理等。 | 1 | 年 | 35,772,000 | 35,772,000 | |||||
|
河川公地維護管理：1.高屏溪六龜區河岸、斜張橋 段、大樹舊鐵橋人工濕地、大 寮河濱公園。 2.甲仙槌球場。 |
1 | 年 | 536,000 | 536,000 | |||||
|
辦理滯洪池河岸：綠地草坪修剪、喬木修剪、環 境維護、水電設施維護等。 |
1 | 年 | 7,308,000 | 7,308,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水情應變中心員工出差。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,000,000元，收支併列458,000元 | 10,458,000 | 320,515,000 | -310,057,000 | -96.74% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 458,000 | 535,000 | -77,000 | -14.39% | ||||
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經濟部水利署南區水資源分署補助那瑪夏區公所辦理「115 年度水資源作業基金公益支出 計畫-非工程類」(中央補助)。 |
1 | 年 | 458,000 | 458,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,000,000 | 319,980,000 | -309,980,000 | -96.87% | ||||
| 高雄市民建置防水閘門(板)補助計畫。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 319,980,000 | -309,980,000 | -96.87% |