預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
2,153,302,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提升居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提升市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
(六)產製再生水，強化污水再利用效能，促進水資源永續循環。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 截流站及抽水站營運管理 | 市款284,421,000元 | 284,421,000 | 264,374,000 | 20,047,000 | 7.58% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,130,000元 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員逾時工作加班費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作維護督導技工逾時工作加班費。 | 1 | 年 | 807,500 | 807,500 | |||||
| 小夜班操作人員值班夜點費。(每人次單價70元) | 1 | 年 | 74,480 | 74,480 | 74,480 | 0 | 0.00% | ||
| 大夜班操作人員值班夜點費。(每人次單價84元) | 1 | 年 | 226,020 | 226,020 | 226,020 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款283,291,000元 | 283,291,000 | 263,244,000 | 20,047,000 | 7.62% | |||
| 2006 | 水電費 | 37,731,000 | 26,121,000 | 11,610,000 | 44.45% | ||||
| 操作用水費。 | 1 | 年 | 2,109,000 | 2,109,000 | 2,109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 35,622,000 | 35,622,000 | 24,012,000 | 11,610,000 | 48.35% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,166,000 | 3,166,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.抽水截流站、滯洪池、水閘門、車行地下道及水情中心電 話費。 2.防汛機電設備監控系統網路 費。 |
1 | 年 | 3,166,000 | 3,166,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 13,216,000 | 4,660,000 | 8,556,000 | 183.61% | ||||
|
辦理北斗抽水站、湖內L幹線抽水站、潭底抽水站操作維護 工作。 |
1 | 年 | 8,556,000 | 8,556,000 | |||||
| 中小型移動式抽水機操作維護費用。 | 1 | 年 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 3,980,000 | 4,011,000 | -31,000 | -0.77% | ||||
| 辦公用品及環境清潔維護等用品。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 各抽水站、移動式抽水機等油料費。 | 1 | 年 | 3,963,000 | 3,963,000 | 3,963,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 112,800 | 245,000 | -132,200 | -53.96% | ||||
| 水情中心、截流抽水站及滯洪池機房委由保全公司巡守費。 | 1 | 年 | 112,800 | 112,800 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 225,085,200 | 224,926,000 | 159,200 | 0.07% | ||||
| 截流站及前鎮河、後勁溪、愛河等沿岸之機電設施養護。 | 1 | 年 | 2,913,200 | 2,913,200 | |||||
| 污水截流設施養護、巡檢清理。 | 1 | 年 | 8,168,000 | 8,168,000 | 8,168,000 | 0 | 0.00% | ||
|
防汛抽水站(機)、水閘門、水情中心、車行地下道與滯洪池 機電設施之養護及委外操作。 |
1 | 年 | 214,004,000 | 214,004,000 | 214,004,000 | 0 | 0.00% |