預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
維修組、操作組、掩埋場暨廚餘管理組、焚化廠管理組、職業安全衛生室
預算金額
1,185,921,000 元（）
計畫內容
1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。
3.消除廚餘垃圾及溝泥等固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動化之管
理。
4.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、不適燃及緊急
時廢棄物之清理問題。
5.辦理焚化廠委託營運操作之監督、代處理廢棄物收費、回饋金及灰渣、飛灰清除處理等相關 業
務。
6.辦理垃圾焚化廠回饋設施營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。
7.依法辦理職業安全衛生業務。
預期成果
1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。2.使廢氣排放及灰渣之清理符合環保法規，維護市民居住環境品質。
3.焚化廠及掩埋場之操作營運及業務推展順利。
4.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。
5.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之廚餘垃圾及溝泥問題。
6.掩埋場活化暨轉型再多元化運用，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 職業安全業務 | 市款4,961,000元 | 4,961,000 | 4,924,000 | 37,000 | 0.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款15,000元 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,946,000元 | 4,946,000 | 4,909,000 | 37,000 | 0.75% | |||
| 2027 | 保險費 | 3,700,000 | 4,159,000 | -459,000 | -11.04% | ||||
| 商業火災保險。 | 1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 4,159,000 | -459,000 | -11.04% | ||
| 2051 | 物品 | 61,000 | 62,000 | -1,000 | -1.61% | ||||
| 安全衛生消防防護用具、標示牌等器具。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 62,000 | -1,000 | -1.61% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,185,000 | 668,000 | 517,000 | 77.40% | ||||
| 員工工作服、工作褲、工作鞋、帽等其他安全裝備。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 206,000 | 184,000 | 89.32% | ||
|
現場作業環境監測費：依職業安全衛生法第12條規定，對指 定作業場所應實施作業環境監 測之現場作業環境監測費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 71,000 | -6,000 | -8.45% | ||
|
消防檢查相關費用：消防設備檢修申報、消防器具標示設備 等之補充更換。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 93,000 | -19,000 | -20.43% | ||
|
依職業安全衛生法第20條規定，對在職勞工應施行定期健 康檢查對於從事特別危害健康 之作業者應由雇主負擔定期施 行特定項目之員工健康檢查 費。 |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 |