預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
維修組、操作組、掩埋場暨廚餘管理組、焚化廠管理組、職業安全衛生室
預算金額
1,185,921,000 元（）
計畫內容
1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。
3.消除廚餘垃圾及溝泥等固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動化之管
理。
4.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、不適燃及緊急
時廢棄物之清理問題。
5.辦理焚化廠委託營運操作之監督、代處理廢棄物收費、回饋金及灰渣、飛灰清除處理等相關 業
務。
6.辦理垃圾焚化廠回饋設施營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。
7.依法辦理職業安全衛生業務。
預期成果
1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。2.使廢氣排放及灰渣之清理符合環保法規，維護市民居住環境品質。
3.焚化廠及掩埋場之操作營運及業務推展順利。
4.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。
5.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之廚餘垃圾及溝泥問題。
6.掩埋場活化暨轉型再多元化運用，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 營運業務 | 市款20,114,000元 | 20,114,000 | 22,804,000 | -2,690,000 | -11.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款251,000元 | 251,000 | 343,000 | -92,000 | -26.82% | |||
| 1040 | 加班費 | 251,000 | 343,000 | -92,000 | -26.82% | ||||
| 員工急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | 312,000 | -61,000 | -19.55% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款19,863,000元 | 19,863,000 | 22,461,000 | -2,598,000 | -11.57% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工證照訓練費用。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,165,000 | 3,711,000 | -546,000 | -14.71% | ||||
| 空氣污染源SOx、NOx及VOCs排放空氣污染防制費。 | 1 | 年 | 2,603,000 | 2,603,000 | 3,032,000 | -429,000 | -14.15% | ||
| 土壤及地下水污染整治費。 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | 679,000 | -117,000 | -17.23% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 52,000 | -12,000 | -23.08% | ||||
| 聘請專家學者出席、專業審查等相關費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 52,000 | -12,000 | -23.08% | ||
| 2051 | 物品 | 466,800 | 474,800 | -8,000 | -1.68% | ||||
|
維修用手工用具、防護器具及其他用具或雜項購置，如工業 用清潔膏、手推車、防護衣、 照明燈、安全帶、護目鏡等。 |
1 | 年 | 96,800 | 96,800 | 101,800 | -5,000 | -4.91% | ||
|
例行性維修零件費用，配合操作運轉所需，本項目依實際需 要分項辦理。 |
1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 373,000 | -3,000 | -0.80% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 626,400 | 705,400 | -79,000 | -11.20% | ||||
|
設備定期檢查或各項檢驗費，包括高低壓電器、危險性機械 設備、磅秤、空污、水污、起 重機、吊籠、壓力容器及其他 檢驗費等，分批、分項辦理。 |
1 | 年 | 178,400 | 178,400 | 257,400 | -79,000 | -30.69% | ||
| 戴奧辛分析檢驗費。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,520,000 | 17,473,000 | -1,953,000 | -11.18% | ||||
|
全廠機電維修及設備改善費用（含一般機電設備維護暨垃圾 吊車操作專業服務，特殊機電 專業維護及設備改善等，分 批、分項辦理）。 |
1 | 年 | 15,320,000 | 15,320,000 | 17,165,000 | -1,845,000 | -10.75% | ||
|
全廠機電檢測及調整費、例行性維修零件費用，配合操作運 轉所需，分批、分項辦理。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 308,000 | -108,000 | -35.06% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及洽公出差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |