預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
維修組、操作組、掩埋場暨廚餘管理組、焚化廠管理組、職業安全衛生室
預算金額
1,185,921,000 元（）
計畫內容
1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。
3.消除廚餘垃圾及溝泥等固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動化之管
理。
4.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、不適燃及緊急
時廢棄物之清理問題。
5.辦理焚化廠委託營運操作之監督、代處理廢棄物收費、回饋金及灰渣、飛灰清除處理等相關 業
務。
6.辦理垃圾焚化廠回饋設施營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。
7.依法辦理職業安全衛生業務。
預期成果
1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。2.使廢氣排放及灰渣之清理符合環保法規，維護市民居住環境品質。
3.焚化廠及掩埋場之操作營運及業務推展順利。
4.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。
5.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之廚餘垃圾及溝泥問題。
6.掩埋場活化暨轉型再多元化運用，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 掩埋場管理業務 | 市款86,101,000元 | 86,101,000 | 66,958,000 | 19,143,000 | 28.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款69,652,000元 | 69,652,000 | 49,172,000 | 20,480,000 | 41.65% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 廢棄物清除、處理、工程品質管理人員訓練報名教育費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 掩埋場、廢污水處理場及廚餘回收再利用廠水費。 | 1 | 年 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0.00% | ||
| 掩埋場、廢污水處理場及廚餘回收再利用廠電費。 | 1 | 年 | 1,415,500 | 1,415,500 | 1,415,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 4,944,000 | 4,607,000 | 337,000 | 7.31% | ||||
|
掩埋場土地租金及其他使用費﹝含地價稅及營業稅等相關費 用﹞。 |
1 | 年 | 4,944,000 | 4,944,000 | 4,607,000 | 337,000 | 7.31% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 115,635 | 115,635 | 0 | 0.00% | ||||
|
掩埋場鄰近土地鑑界費、農田水利會搭排使用費及證照規費 等相關費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公路使用養護安全管理費、車輛檢驗﹝詳公務車輛明細表及 備註欄﹞及換照規費。 |
1 | 年 | 95,635 | 95,635 | |||||
| 2027 | 保險費 | 91,849 | 91,849 | 0 | 0.00% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表﹝汽車強制保險﹞。 | 1 | 年 | 35,173 | 35,173 | 35,173 | 0 | 0.00% | ||
| 保險費，詳公務車輛明細表﹝汽車任意保險﹞。 | 1 | 年 | 56,676 | 56,676 | 56,676 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 54,303,000 | 34,303,000 | 20,000,000 | 58.30% | ||||
|
廢棄物委外清理計畫連續性計畫，係分別委託辦理包括廢棄 物委外清運、水肥清運處理、 廢棄物清除處理之查核巡檢、 廢棄物處理工程評估規劃、掩 埋場/廢污水處理場之委外操 作、環境監測等相關事項費 用。 |
1 | 年 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
掩埋場及廢污水處理場之委外操作或水質、環境品質...等委 託檢﹝監﹞測等相關費用。 |
1 | 年 | 7,303,000 | 7,303,000 | 7,303,000 | 0 | 0.00% | ||
|
高雄市鳳山區鳳翔公園地下廢棄物細部調查計畫及監檢測等 相關費用。 |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,896,618 | 2,896,618 | 0 | 0.00% | ||||
|
掩埋場及局本部辦公用品、安全護具、檢測藥品、資訊耗材 及掩埋場污水廠各項機械、檢 測器材、電機零件等相關耗 材。 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 油脂，詳公務車輛明細表之汽油費及備註欄。 | 1 | 年 | 2,771,618 | 2,771,618 | 2,771,618 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,306,000 | 4,163,000 | 143,000 | 3.44% | ||||
|
冷氣、相機、保全系統、監視系統等相關設施、器材、設備 機械、電機、土木空調等設備維護費用。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | |||||
|
掩埋場保全服務、維護管理、地磅檢定、代檢驗費及委託處 理等相關費用。 |
1 | 年 | 4,188,000 | 4,188,000 | 4,045,000 | 143,000 | 3.54% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,323,898 | 1,323,898 | 0 | 0.00% | ||||
|
養護費，依車輛實際損壞情形，分項或分批辦理採購或外 修，詳公務車輛明細表及備註 欄。 |
1 | 年 | 1,323,898 | 1,323,898 | 1,323,898 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
冷氣、相機、保全系統、監視系統等相關設施、器材、設備 機械、電機、土木空調等設備 維護費用。 |
1 | 月 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機具運送推挖土機等租用拖板車費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款58,000元 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 攪拌風機1台。 | 1 | 台 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款16,391,000元 | 16,391,000 | 17,728,000 | -1,337,000 | -7.54% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 16,391,000 | 17,728,000 | -1,337,000 | -7.54% | ||||
| 廢棄物掩埋場回饋金﹝營運階段：飛灰、溝泥每噸200元；以飛灰衍生物約7萬噸、溝泥約1.1955萬噸估算(共計8.1955萬噸*200元/公噸)﹝資本門﹞。 | 1 | 年 | 16,391,000 | 16,391,000 |