預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
維修組、操作組、掩埋場暨廚餘管理組、焚化廠管理組、職業安全衛生室
預算金額
1,185,921,000 元（）
計畫內容
1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。
3.消除廚餘垃圾及溝泥等固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動化之管
理。
4.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、不適燃及緊急
時廢棄物之清理問題。
5.辦理焚化廠委託營運操作之監督、代處理廢棄物收費、回饋金及灰渣、飛灰清除處理等相關 業
務。
6.辦理垃圾焚化廠回饋設施營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。
7.依法辦理職業安全衛生業務。
預期成果
1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。2.使廢氣排放及灰渣之清理符合環保法規，維護市民居住環境品質。
3.焚化廠及掩埋場之操作營運及業務推展順利。
4.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。
5.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之廚餘垃圾及溝泥問題。
6.掩埋場活化暨轉型再多元化運用，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 操作業務 | 市款93,014,000元 | 93,014,000 | 98,823,000 | -5,809,000 | -5.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款4,423,000元 | 4,423,000 | 4,677,000 | -254,000 | -5.43% | |||
| 1040 | 加班費 | 4,423,000 | 4,677,000 | -254,000 | -5.43% | ||||
| 輪班人員超時加班費及相關人員急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 2,342,000 | 2,342,000 | 2,451,000 | -109,000 | -4.45% | ||
| 輪班人員值班費。 | 1 | 年 | 2,081,000 | 2,081,000 | 2,226,000 | -145,000 | -6.51% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款88,591,000元 | 88,591,000 | 94,146,000 | -5,555,000 | -5.90% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工證照訓練費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 25,420,000 | 19,565,000 | 5,855,000 | 29.93% | ||||
| 水費，含垃圾焚化製程廠區用水、行政用水及回饋中心游泳池用水等。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 電費，含基本電費及歲修用電費。 | 1 | 年 | 23,420,000 | 23,420,000 | 17,190,000 | 6,230,000 | 36.24% | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
電腦週邊設備及軟體購置、零組件維修更新及監視器、網路 保養維修。 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託律師費訴訟等法律費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
|
聘請專家學者出席參加諮詢、審查會議之出席、專業審查等 相關費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 31,657,000 | 35,010,000 | -3,353,000 | -9.58% | ||||
| 飛灰穩定化處理費。 | 1 | 年 | 18,957,000 | 18,957,000 | 22,310,000 | -3,353,000 | -15.03% | ||
| 委託全廠機械設備及管線維護或清理等相關工作。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託滲出水或其他運輸等相關運費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飛灰衍生物委外清運費。 | 1 | 年 | 2,580,000 | 2,580,000 | 2,580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飼水場及廢水場操作運轉等相關費用。 | 1 | 年 | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鍋爐系統水質處理技術服務。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 28,467,000 | 35,244,000 | -6,777,000 | -19.23% | ||||
| 去除焚化爐廢氣中酸性氣體用消石灰費。 | 1 | 年 | 14,170,000 | 14,170,000 | 18,500,000 | -4,330,000 | -23.41% | ||
| 吸附焚化爐廢氣中重金屬及戴奧辛用粉狀活性碳費。 | 1 | 年 | 4,237,000 | 4,237,000 | 4,959,000 | -722,000 | -14.56% | ||
| 去除焚化爐廢氣中氮氧化物用尿素溶液費。 | 1 | 年 | 2,928,000 | 2,928,000 | |||||
|
印表機、電腦、照相機、監視器用耗材及維修零件等、辦公 用具及雜項用具等。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 93,000 | -3,000 | -3.23% | ||
| 廠區相關設備物料雜項購置費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 109,000 | -7,000 | -6.42% | ||
| 工作人員防護及設備檢點用等相關費用及雜項購置。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 172,000 | -8,000 | -4.65% | ||
| 工作人員安全衛生防護裝備用具等(含雜項物品)。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 70,000 | -30,000 | -42.86% | ||
|
啟爐、助燃及緊急發電用柴油費。 |
1 | 年 | 6,736,000 | 6,736,000 | 7,486,000 | -750,000 | -10.02% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,066,000 | 2,200,000 | -134,000 | -6.09% | ||||
| 各項監測、檢測、檢驗及採樣費用。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,122,000 | -72,000 | -6.42% | ||
|
各種表報、法令(規)、宣傳單(品)、簡介等印刷及文具用 品、處理一般公務所需各項費 用及雜支、相關書籍(報)訂閱 等雜項費用。 |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 367,000 | -31,000 | -8.45% | ||
| 水肥委外抽運。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 600,000 | 934,000 | -334,000 | -35.76% | ||||
| 操作設施養護雜項費用，本項目依實際需要分項辦理。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 934,000 | -334,000 | -35.76% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及洽公出差旅費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |