預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
維修組、操作組、掩埋場暨廚餘管理組、焚化廠管理組、職業安全衛生室
預算金額
1,185,921,000 元（）
計畫內容
1.配合本市垃圾處理業務，積極辦理垃圾焚化作業，執行焚化設備之保養維修及公害防治規劃。2.垃圾焚化運轉操作，鍋爐、發電、儀表、電器設備操作管理。
3.消除廚餘垃圾及溝泥等固體廢棄物之污染，加強妥善規劃，以多元化處理垃圾並邁向自動化之管
理。
4.辦理灰渣不適合焚化處理之垃圾衛生掩埋工作，以掩埋處理灰渣及解決本市不可燃、不適燃及緊急
時廢棄物之清理問題。
5.辦理焚化廠委託營運操作之監督、代處理廢棄物收費、回饋金及灰渣、飛灰清除處理等相關 業
務。
6.辦理垃圾焚化廠回饋設施營運管理、機器設備操作管理維護等相關業務。
7.依法辦理職業安全衛生業務。
預期成果
1.妥善處理本市家戶垃圾，達成減量化、資源化、衛生化及安定化之目標。2.使廢氣排放及灰渣之清理符合環保法規，維護市民居住環境品質。
3.焚化廠及掩埋場之操作營運及業務推展順利。
4.有效活化公共建設(回饋設施)之正常運作，以提供當地居民休閒運動之場所。
5.依據工作計畫逐步完成，以解決本市每日產生之廚餘垃圾及溝泥問題。
6.掩埋場活化暨轉型再多元化運用，致力廢棄物回收再利用，達垃圾減量之效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 焚化廠管理業務 | 市款577,380,000元，收支併列374,165,000元 | 951,545,000 | 888,561,000 | 62,984,000 | 7.09% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款100,000元 | 100,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | |||||||
| 員工急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款370,242,000元 | 370,242,000 | 370,549,000 | -307,000 | -0.08% | |||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 7,000 | 113,000 | 1,614.29% | ||||
|
南區廠聘請學者、專家參加之出席、審查費、講習費等相關 費用 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 365,716,000 | 369,097,000 | -3,381,000 | -0.92% | ||||
| 岡山廠委託技術顧問監督服務費用。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 | 1,000,000 | 18.18% | ||
| 仁武焚化廠委託技術顧問監督服務費用（仁武廠）。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 10,881,000 | -4,381,000 | -40.26% | ||
|
南區廠BOT案廠商處理機關交付一般廢棄物及一般事業廢 棄物之基本操作費用。 |
1 | 年 | 352,716,000 | 352,716,000 | 352,716,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,406,000 | 1,445,000 | 2,961,000 | 204.91% | ||||
| 辦公室事務用品、耗材等雜項支出 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | |||||
|
仁武廠回饋金9%統籌運用執行敦親睦鄰、場地佈置、宣導 品、提升環保教育等相關費 用。 |
1 | 年 | 1,445,000 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南區廠回饋設施場館硬體設備修繕及機電設備汰舊更新。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款4,800,000元 | 4,800,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,800,000 | |||||||
| 南區回饋中心營運所需之排水及搭排計畫等相關費用。 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款202,238,000元，收支併列374,165,000元 | 576,403,000 | 518,012,000 | 58,391,000 | 11.27% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 361,795,000 | 342,508,000 | 19,287,000 | 5.63% | ||||
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岡山廠依廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支 管理及運用自治條列第6條， 廢棄物代處理費收入專款專用 提撥入高雄市環境保護基金 [收支對列(134,000噸*3,150元 +456公噸*2,111元)*12.055%] (資本門)。 |
1 | 年 | 51,002,000 | 51,002,000 | |||||
|
仁武廠依據廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支 管理及運用自治條例第6條， 廢棄物代處理費收入專款專用 提撥入高雄市環境保護基金[收支對列140,000公噸*3,150 元+60,000公噸*2,050元+7,500 公噸*2,111元+1,000公噸*1, 374元)*12.0558%](資本門)。 |
1 | 年 | 70,069,000 | 70,069,000 | |||||
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南區廠依據廢棄物清理法第26條、高雄市環境保護基金收支 管理及運用自治條例第6條， 廢棄物代處理費收入專款專用 提撥入高雄市環境保護基金 (收支對列)(資本門)。 明細如下: 1.一般廢棄物收入203,740千元 +一般事業廢棄物收入582,252 千元=785,992千元 2.785,992千元-BOT廠商基本 操作費352,716千元=433,276 千元 3.433,276千元*(582,252千元 /785,992千元)*75%=240,724 千元 |
1 | 年 | 240,724,000 | 240,724,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,370,000 | 2,370,000 | 0 | 0.00% | ||||
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岡山廠回饋金6%統籌運用執行補助社區發展協會等團體執 行綠美化、環境衛生、教育文 化、公共設施之興設及管理維 護事項等費用。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
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仁武廠回饋金9%統籌運用執行補助服務廠域區內社區發展 協會等團體執行綠美化、環境 衛生、教育文化、公共設施之 興設及管理維護事項等費用。 |
1 | 年 | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 212,238,000 | 173,134,000 | 39,104,000 | 22.59% | ||||
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岡山廠營運階段回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢 棄物處理場（廠）回饋辦法規 定編列。 |
1 | 年 | 66,598,000 | 66,598,000 | 61,876,000 | 4,722,000 | 7.63% | ||
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南區營運階段回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢棄 物處理場（廠）回饋辦法規定 編列。 |
1 | 年 | 32,887,000 | 32,887,000 | |||||
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仁武廠營運階段回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢 棄物處理場（廠）回饋辦法規 定編列。 |
1 | 年 | 72,562,000 | 72,562,000 | 54,715,000 | 17,847,000 | 32.62% | ||
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中區廠營運階段回饋金依據地方制度法第87-2條、高雄市廢 棄物處理場（廠）回饋辦法規定編列。 |
1 | 年 | 40,191,000 | 40,191,000 |