預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金湖鎮戶政事務所
預算金額
6,238,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金湖所一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,238,000元 | 6,238,000 | 6,423,000 | -185,000 | -2.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,076,000元 | 6,076,000 | 6,277,000 | -201,000 | -3.20% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,529,728 | 3,635,256 | -105,528 | -2.90% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 96,424 | 3,471,288 | 3,583,416 | -112,128 | -3.13% | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金湖所兼人事1人) | 1×12 | 人×月 | 4,870 | 58,440 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,000,207 | 1,064,755 | -64,548 | -6.06% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 2,435 | 2,435 | 4,320 | -1,885 | -43.63% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 150,225 | 600,902 | 655,510 | -54,608 | -8.33% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 4,870 | 7,305 | 6,480 | 825 | 12.73% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 64,927 | 389,565 | 398,445 | -8,880 | -2.23% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 186,553 | 190,153 | -3,600 | -1.89% | ||||
| 戶政事務所職員及工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 186,553 | 186,553 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 296,856 | 312,996 | -16,140 | -5.16% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 8,246 | 296,856 | 312,996 | -16,140 | -5.16% | ||
| 1055 | 保險 | 377,428 | 388,612 | -11,184 | -2.88% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,655 | 203,580 | 209,137 | -5,557 | -2.66% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,565 | 30,780 | 30,777 | 3 | 0.01% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 467 | 22,455 | 23,817 | -1,362 | -5.72% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 1,984 | 71,448 | 75,336 | -3,888 | -5.16% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,912 | 48,914 | -2 | 0.00% | ||
| 253元補至千元 | 1 | 年 | 253 | 253 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款162,000元 | 162,000 | 146,000 | 16,000 | 10.96% | |||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 50,000 | 34,000 | 16,000 | 47.06% | ||||
|
戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 4,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 33.33% | ||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 2×1 | 人×年 | 7,000 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00% | ||
|
戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(5*4,000=20,000元)金湖所5人。 |
5×1 | 人×年 | 4,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |