預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金城鎮戶政事務所
預算金額
6,724,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,724,000元 | 6,724,000 | 6,662,000 | 62,000 | 0.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,568,000元 | 6,568,000 | 6,517,000 | 51,000 | 0.78% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,816,492 | 3,779,904 | 36,588 | 0.97% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 102,060 | 3,674,172 | 3,650,304 | 23,868 | 0.65% | ||
|
戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金城所兼會計員 及人事各1人)。 |
2×12 | 人×月 | 5,930 | 142,320 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,153,445 | 1,144,522 | 8,923 | 0.78% | ||||
| 戶政所兼會計員、人事管理員考績獎金。 | 2×1 | 人×年 | 5,930 | 11,860 | 10,800 | 1,060 | 9.81% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 178,975 | 715,900 | 711,922 | 3,978 | 0.56% | ||
| 戶政事務所兼會計員、人事管理員年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 5,930 | 17,790 | 16,200 | 1,590 | 9.81% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 67,982 | 407,895 | 405,600 | 2,295 | 0.57% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 191,473 | 190,453 | 1,020 | 0.54% | ||||
| 戶政事務所職員及工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 191,473 | 191,473 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 322,848 | 319,260 | 3,588 | 1.12% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 8,968 | 322,848 | 319,260 | 3,588 | 1.12% | ||
| 1055 | 保險 | 398,514 | 397,633 | 881 | 0.22% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,978 | 215,232 | 215,234 | -2 | 0.00% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,565 | 30,780 | 30,777 | 3 | 0.01% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 535 | 25,688 | 25,500 | 188 | 0.74% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,158 | 77,712 | 76,848 | 864 | 1.12% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,912 | 48,914 | -2 | 0.00% | ||
| 190元補至千元 | 1 | 年 | 190 | 190 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款156,000元 | 156,000 | 145,000 | 11,000 | 7.59% | |||
| 2051 | 物品 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 56,000 | 45,000 | 11,000 | 24.44% | ||||
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戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 4,000 | 16,000 | |||||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | |||||
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戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(7*4,000=28,000元)金城所7人。 |
7×1 | 人×年 | 4,000 | 28,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 |