預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金寧鄉戶政事務所
預算金額
6,886,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金寧一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,886,000元 | 6,886,000 | 6,842,000 | 44,000 | 0.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,629,000元 | 6,629,000 | 6,594,000 | 35,000 | 0.53% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,840,960 | 3,840,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 104,716 | 3,769,800 | 3,769,800 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政所兼會計人員、人事管理員主管加給(金寧所兼人事1人) | 1×12 | 人×月 | 5,930 | 71,160 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,163,753 | 1,163,753 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 182,959 | 731,838 | 731,838 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,930 | 8,895 | 8,895 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 69,515 | 417,090 | 417,090 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 195,553 | 161,040 | 34,513 | 21.43% | ||||
| 戶政事務所職員及工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 195,553 | 195,553 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 337,188 | 337,188 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 9,366 | 337,188 | 337,188 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 406,318 | 405,831 | 487 | 0.12% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 6,080 | 218,892 | 218,893 | -1 | 0.00% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,565 | 30,780 | 30,777 | 3 | 0.01% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 539 | 25,906 | 25,906 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,254 | 81,156 | 81,156 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,912 | 48,914 | -2 | 0.00% | ||
| 672元補至千元。 | 1 | 年 | 672 | 672 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款257,000元 | 257,000 | 248,000 | 9,000 | 3.63% | |||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 115,000 | 106,000 | 9,000 | 8.49% | ||||
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戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 4,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 33.33% | ||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
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戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(5*4,000=20,000元)金寧 所5人。 |
5×1 | 人×年 | 4,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室養護維修 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |