預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金沙鎮戶政事務所
預算金額
4,512,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款4,512,000元 | 4,512,000 | 4,484,000 | 28,000 | 0.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,299,000元 | 4,299,000 | 4,279,000 | 20,000 | 0.47% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,325,012 | 2,315,580 | 9,432 | 0.41% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 93,910 | 2,253,852 | 2,244,420 | 9,432 | 0.42% | ||
| 戶政所兼人事管理員主管加給(金沙所兼人事1人) | 1×12 | 人×月 | 5,930 | 71,160 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 700,992 | 701,256 | -264 | -0.04% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 5,930 | 5,930 | 5,930 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 3×1 | 人×年 | 136,812 | 410,437 | 410,761 | -324 | -0.08% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,930 | 8,895 | 8,895 | 0 | 0.00% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 61,273 | 275,730 | 275,670 | 60 | 0.02% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 136,673 | 129,151 | 7,522 | 5.82% | ||||
| 戶政事務所職員及工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 136,673 | 136,673 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 195,228 | 192,528 | 2,700 | 1.40% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 5,423 | 195,228 | 192,528 | 2,700 | 1.40% | ||
| 1055 | 保險 | 271,867 | 271,257 | 610 | 0.22% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 5,383 | 129,192 | 129,195 | -3 | 0.00% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,565 | 30,780 | 30,777 | 3 | 0.01% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 3×12 | 人×月 | 439 | 15,804 | 15,809 | -5 | -0.03% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 1,957 | 46,968 | 46,320 | 648 | 1.40% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,912 | 48,914 | -2 | 0.00% | ||
| 211元補至千元 | 1 | 年 | 211 | 211 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款213,000元 | 213,000 | 205,000 | 8,000 | 3.90% | |||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 111,000 | 103,000 | 8,000 | 7.77% | ||||
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戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
3×1 | 人×年 | 4,000 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 33.33% | ||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金沙戶政所保全系統服務費(每月6000元)。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
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戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(5*4,000=104,000元)金 沙所5人。 |
5×1 | 人×年 | 4,000 | 20,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室養護維修 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |