預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
烈嶼鄉戶政事務所
預算金額
4,199,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款4,199,000元 | 4,199,000 | 4,122,000 | 77,000 | 1.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,006,000元 | 4,006,000 | 3,936,000 | 70,000 | 1.78% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,203,284 | 2,155,428 | 47,856 | 2.22% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 2×12 | 人×月 | 91,803 | 2,203,284 | 2,155,428 | 47,856 | 2.22% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 51,769 | 621,228 | 621,228 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 555,390 | 547,397 | 7,993 | 1.46% | ||||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 3×1 | 人×年 | 95,715 | 287,145 | 283,157 | 3,988 | 1.41% | ||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 59,610 | 268,245 | 264,240 | 4,005 | 1.52% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 129,393 | 127,613 | 1,780 | 1.39% | ||||
| 戶政事務所職員及工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 129,393 | 129,393 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 183,552 | 177,300 | 6,252 | 3.53% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 7,648 | 183,552 | 177,300 | 6,252 | 3.53% | ||
| 1055 | 保險 | 265,153 | 259,034 | 6,119 | 2.36% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 5,315 | 127,572 | 123,911 | 3,661 | 2.95% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,565 | 30,780 | 30,777 | 3 | 0.01% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 3×12 | 人×月 | 353 | 12,732 | 12,562 | 170 | 1.35% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 1,841 | 44,184 | 42,660 | 1,524 | 3.57% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 4,076 | 48,912 | 48,914 | -2 | 0.00% | ||
| 973元補至千元 | 1 | 年 | 973 | 973 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款193,000元 | 193,000 | 186,000 | 7,000 | 3.76% | |||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼人事管理員兼職費用(烈嶼所) | 1×12 | 人×月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,000 | 28,000 | 7,000 | 25.00% | ||||
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戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各 項文康活動 |
3×1 | 人×年 | 4,000 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 33.33% | ||
| 戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
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戶政事務所「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利 措施」(4*4,000=16,000元)烈嶼 所4人。 |
4×1 | 人×年 | 4,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 33.33% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |