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資料來源：A01.中華民國116年度金門縣總預算各機關單位預算案(第一冊)第646頁
預算機關
金門縣政府
承辦單位
綜合發展處-綜合計畫科
預算金額
6,678,000 元（）
計畫內容
 辦理施政計畫及訓練，落實各項計畫執行，彙編施政計畫，戮力發展建設金門；推動縣政顧問業務，充分溝通協調解決重大困難問題，促進縣政發展，提高行政效率；辦理拜會中央部會及離島合 作之整合平台；辦理中央部會蒞金視察督導縣政綜合事務。
預期成果
 加速縣政建設，促進綜合發展，強化業務聯繫，適時檢討計畫，提昇施政績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
06 綜計業務 縣款6,678,000元 6,678,000 8,123,000 -1,445,000 -17.79%
1000 人事費 縣款117,000元 117,000 117,000 0 0.00%
1040 加班費 117,000 117,000 0 0.00%
辦理各項業務、綜合業務暨中央單位來金業務視察資料彙編
蒐集等相關人員加班費。 		585 時 200 117,000 117,000 0 0.00%
2000 業務費 縣款6,561,000元 6,561,000 8,006,000 -1,445,000 -18.05%
2009 通訊費 20,000 20,000 0 0.00%
寄發業務相關資料所需郵資及電話傳真機等月租通訊費。 12 月 1,666 20,000 20,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 2,961,021 3,141,180 -180,159 -5.74%
僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之年度薪資 5×12 人×月 36,872 2,212,368 2,336,964 -124,596 -5.33%
僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之勞保費 5×12 人×月 3,380 202,800 213,000 -10,200 -4.79%
僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之健保費 5×12 人×月 1,850 111,000 117,000 -6,000 -5.13%
僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之提撥退休金 5×12 人×月 2,290 137,400 145,200 -7,800 -5.37%
僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之年終工作獎金 5×1.5 人×月 36,872 276,546 292,121 -15,575 -5.33%
僱用專案約用人員1名、約用人員4名等5名之未休假加班費 1 年 20,907 20,907
2051 物品 85,000 150,000 -65,000 -43.33%
辦理計畫審查、講習、會議、說明會場地佈置、碳粉、紙張
及文具雜支等費用。 		15 次 5,666 85,000 150,000 -65,000 -43.33%
2054 一般事務費 3,044,979 3,194,820 -149,841 -4.69%
辦理地區首長聯繫會報、監察委員地巡、拜會中央政府、立
法委員、城市合作交流及施政
計畫編撰等業務。 		10 次 84,400 844,000 844,000 0 0.00%
辦理縣政顧問諮詢及請益座談。 3 場 383,333 1,150,000 1,150,000 0 0.00%
1.辦理施政成果影片拍製及宣導事項。
2.縣府line官方帳號傳輸費
用。 		1 案 1,050,000 1,050,000 1,200,000 -150,000 -12.50%
補至千元 1 年 979 979 820 159 19.39%
2072 國內旅費 400,000 400,000 0 0.00%
強化與中央部會及立法委員之聯繫，爭取中央經費補助相關
人員差旅費。 		8×7.69231 人×次 6,500 400,000
2075 大陸地區旅費 50,000 100,000 -50,000 -50.00%
赴大陸地區進行交流事項與項目先期幕僚作業、出席集會、
交流會議等往返交通費、生活
費及差旅各項大陸地區旅費。 		10×1 人×次 5,000 50,000 100,000 -50,000 -50.00%