預算機關
金門縣政府
承辦單位
綜合發展處-法制科
預算金額
11,878,000 元（）
計畫內容
辦理公文文書收發及檔案管理業務。
預期成果
加強文書檔案管理，增進行政效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 文卷業務 | 縣款7,378,000元，收支併列4,500,000元 | 11,878,000 | 11,523,000 | 355,000 | 3.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款53,000元 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務需要加班。 | 265 | 時 | 200 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,325,000元，收支併列4,500,000元 | 11,825,000 | 11,470,000 | 355,000 | 3.10% | |||
| 2006 | 水電費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 山前庫檔案庫房用水等。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 山前庫檔案庫房空調、照明等用電。 | 12 | 月 | 24,500 | 294,000 | 294,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 636,000 | 636,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1、收發、檔案辦公室電話及郵資。 2、山前庫檔案庫房通訊電話 費。 |
12 | 月 | 53,000 | 636,000 | 636,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,865,495 | 4,835,835 | 29,660 | 0.61% | ||||
| 僱用約用人員8人薪資。 | 8×12 | 人×月 | 37,674 | 3,616,728 | 3,600,816 | 15,912 | 0.44% | ||
| 僱用約用人員8人年終獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 37,674 | 452,091 | 450,102 | 1,989 | 0.44% | ||
| 僱用約用人員8人機關補助勞保費。 | 8×12 | 人×月 | 3,437 | 330,000 | 328,200 | 1,800 | 0.55% | ||
| 僱用約用人員8人機關補助健保費。 | 8×12 | 人×月 | 1,887 | 181,200 | 180,600 | 600 | 0.33% | ||
| 僱用約用人員8人機關提撥退休金。 | 8×12 | 人×月 | 2,337 | 224,400 | 223,200 | 1,200 | 0.54% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 61,076 | 61,076 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 5,066,000 | 4,741,000 | 325,000 | 6.86% | ||||
| 山前庫檔案庫房保全系統安裝費及月租費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
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金門縣第七期（116-119年）離島綜合建設實施方案-提升 金門縣檔案管理第二期實施計 畫（依行政院1150723院授發 國字第1151201644號函核定） |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 574,539 | 574,539 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張，碳粉及各項雜支。 | 12 | 月 | 47,878 | 574,539 | 574,539 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 144,966 | 144,626 | 340 | 0.24% | ||||
| 公報發行、報章雜誌及各項雜支。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 966 | 966 | 626 | 340 | 54.31% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用機具保養維護等。 | 12 | 月 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴臺研習、接洽公務等。 | 人×次10×1.353846 | 6,500 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% |