預算機關
金門縣政府
承辦單位
綜合發展處-研考科
預算金額
1,979,000 元（）
計畫內容
辦理施政計畫選項列管項目，其他施政業務管制考核、研究發展業務及便民服務等作業
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 研考業務 | 縣款1,979,000元 | 1,979,000 | 1,978,000 | 1,000 | 0.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款26,000元 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理研考業務等相關人員趕辦業務加班費 | 130 | 時 | 200 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,953,000元 | 1,953,000 | 1,952,000 | 1,000 | 0.05% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合國發會辦理教育訓練 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工實施教育訓練所需補貼學分費及雜費 | 2 | 期 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 研考業務資料寄發 | 12 | 月 | 166 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門縣政府民意信箱管理系統維護案 | 12 | 月 | 33,333 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,177,632 | 1,177,234 | 398 | 0.03% | ||||
| 約用人員1人(15階)薪資 | 1×12 | 人×月 | 36,903 | 442,836 | 429,840 | 12,996 | 3.02% | ||
| 約用人員1人(15階)年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 36,903 | 55,355 | 53,730 | 1,625 | 3.02% | ||
| 約用人員1人勞保機關補助費 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 39,000 | 1,800 | 4.62% | ||
| 約用人員1人健保機關補助費 | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 21,600 | 600 | 2.78% | ||
| 約用人員1人提撥退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 26,400 | 1,200 | 4.55% | ||
| 約用人員1人(11階)薪資 | 1×12 | 人×月 | 35,820 | 429,840 | 429,840 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人(11階)年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 35,820 | 53,730 | 53,730 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人勞保機關補助費 | 1×12 | 人×月 | 3,250 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人健保機關補助費 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員1人提撥退休金 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2名約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,271 | 18,271 | 17,873 | 398 | 2.23% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 研考相關業務委員出席費 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 研考相關訓練講師鐘點費 | 1 | 節 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 54,567 | 54,567 | 0 | 0.00% | ||||
| 訂閱雜誌書報、研考月刋、茶水及相關文具資料費用 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開業務座談、講習會議、聯誼等相關費用及其他雜支 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
各項列管檢討會議資料編印所需碳粉及文具紙張、影印機、 列表機等消耗品維護費用等雜 支 |
12 | 月 | 1,713 | 20,567 | 20,567 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 120,657 | 120,055 | 602 | 0.50% | ||||
| 辦理研考業務協調會報、管考訓練等費用 | 2 | 次 | 17,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案會議活動等費用 | 2 | 次 | 22,500 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務改善、編印、選輯等分送各單位參考費用 | 1 | 次 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 657 | 657 | 55 | 602 | 1,094.55% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,144 | 3,144 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室器具等設備養護費 | 3×1 | 人×年 | 1,048 | 3,144 | 3,144 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
派員赴台及其他離島參加各項業務會議、檢討會、講習、訓 練及業務協調等相關差旅費用 |
2×9.30769 | 人×次 | 6,500 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 物品運輸、裝卸、通行等費用 | 1 | 式 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |