預算機關
金門縣政府
承辦單位
綜合發展處-資訊管理科
預算金額
26,342,000 元（）
計畫內容
配合行政院資通安全管理法實施，落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制。擘劃本縣推動政策、方向及藍圖。維持全縣行政機關VPN網路正常運作，並持續強化資通訊安全管理機制，建
立防毒、防駭、垃圾及病毒郵件過濾機制，提供員工安全的資訊網路環境。維持本府主機房電力、
空調、消防、不斷電系統、門禁、備援等各項基礎環境設施之妥善率，建立重要資訊系統備份備援
機制及持續營運計畫，維持各資訊系統正常運作。
預期成果
落實資通安全管理法相關措施及強化分層管理機制，建立穩定安全的主機及資訊網路環境，維持公文處理效能及電子公文交換整合機制，辦公室自動化平台正常運作，提高行政效率及為民服務之品
質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 資訊業務 | 縣款26,342,000元 | 26,342,000 | 29,892,000 | -3,550,000 | -11.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款4,736,000元 | 4,736,000 | 4,714,000 | 22,000 | 0.47% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,463,548 | 3,446,760 | 16,788 | 0.49% | ||||
| 約聘人員一名聘用費(424俸點) | 1×12 | 人×月 | 68,730 | 824,760 | 824,760 | 0 | 0.00% | ||
|
五等約僱人員四員僱用費(1*310俸點、1*320俸點及 2*330俸點) |
4×12 | 人×月 | 54,974 | 2,638,788 | 2,622,000 | 16,788 | 0.64% | ||
| 1030 | 獎金 | 432,944 | 430,845 | 2,099 | 0.49% | ||||
| 約聘僱人員1員、約僱人員4員年終獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 57,725 | 432,944 | 430,845 | 2,099 | 0.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員1人、約僱人員4人休假補助費 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 125,561 | 125,094 | 467 | 0.37% | ||||
| 辦理資訊業務等相關人員加班費。 | 98.5366666 | 時 | 300 | 29,561 | 29,351 | 210 | 0.72% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 95,743 | 257 | 0.27% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 214,800 | 213,000 | 1,800 | 0.85% | ||||
| 約聘1人、約僱4人退休離職儲金。 | 5×12 | 人×月 | 3,580 | 214,800 | 213,000 | 1,800 | 0.85% | ||
| 1055 | 保險 | 419,147 | 418,301 | 846 | 0.20% | ||||
| 約聘1人、約僱4人健保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 2,880 | 172,800 | 171,600 | 1,200 | 0.70% | ||
| 約聘1人、約僱4人勞保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 4,100 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 347 | 347 | 701 | -354 | -50.50% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款21,571,000元 | 21,571,000 | 25,143,000 | -3,572,000 | -14.21% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
1.配合資通安全管理法、資通安全責任等級B級公務機關應 辦事項辦理一般及主管人員每 年至少3小時、資訊人員及資 安人員每年至少12小時之資訊 安全教育訓練課程。暨資通安 全專職人員持續維持資通安全 專業證照及資通安全職能評量 證書之有效性。 2.辦理員工資訊相關教育訓 練、敦聘專業講師、講習手 冊、資料文具等 |
1 | 式 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
|
為提昇本府資訊人員資訊智能，派員參加訓練機構訓練課 程 |
5 | 式 | 30,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,913,000 | 2,913,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
數據通訊費-本府對外及對所機關GSN VPN數據專線、 ADSL專線等所需數據線路 費。 |
12 | 月 | 166,666 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣itaiwan熱點通訊費用 | 55 | 條 | 15,600 | 858,000 | 858,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發郵件資料需用郵資及公務電話、行動電話等租費。 | 12 | 月 | 4,583 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,269,000 | 19,419,000 | -4,150,000 | -21.37% | ||||
| 公務知識庫系統維護。 | 1 | 式 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主機房電器、環控、冷氣、電路、消防等維護。 | 1 | 式 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府暨所屬機關虛擬私有網路(VPN)設備維護。 | 1 | 式 | 892,000 | 892,000 | 650,000 | 242,000 | 37.23% | ||
| 本府暨所屬機關整體電腦網路防毒軟體更新維護 | 1 | 式 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府郵件過濾器更新維護 | 1 | 式 | 108,000 | 108,000 | 85,000 | 23,000 | 27.06% | ||
|
VMWARE虛擬主機軟體授權，一年期訂閱更新維護費 一年期訂閱更新維護費-本案 於114年簽訂三年約，分別於 114年編列1,120,000元，115年 編列1,120,000元，116年編列 1,120,000元 |
1 | 式 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0 | 0.00% | ||
| VMWARE虛擬主機硬體設備維護費 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | 650,000 | 250,000 | 38.46% | ||
| 本府暨所屬機關全球資訊網站維護 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| UPAS網路管理系統維護 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府暨所屬機關學校網路電話維護 | 1 | 式 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府暨屬機關對外防火牆一年訂閱授權費。 | 1 | 式 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,250,000 | 70,000 | 5.60% | ||
| 電子表單系統維護 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 行動智慧辦公系統維護。 | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無紙化會議系統維護。 | 1 | 式 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府公文線上簽核系統維護。 | 1 | 式 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | 0.00% | ||
| NPartner Nreporter網路監控系統1年期保固續約 | 1 | 式 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
|
縣民卡暨卡片管系統及相關設備維護、數位縣民卡功能增修 暨行銷等。 |
1 | 式 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 公文電子交換系統案維護費 | 1 | 式 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| AD目錄服務系統維護 | 1 | 式 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遠端連線加密設備硬體維護及軟體授權 | 1 | 式 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
|
資訊安全檢測、資訊業務軟體、資訊設備維護等相關事 項。(原編於設施及機械設備 養護費58萬改納編至資訊服務 費) |
1 | 式 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
|
推動本府暨所屬機關學校公文線上簽核系統，協助80餘個單 位上線及障礙排除駐點人力 |
1 | 式 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用GSN IDC雲端儲存空間。 | 12 | 月 | 10,833 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資安防護中心(SOC)監控服務 | 1 | 式 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,293,719 | 1,716,356 | 577,363 | 33.64% | ||||
| 約用人員3名、按日計酬1名薪資。 | 4×12 | 人×月 | 35,802 | 1,718,496 | |||||
| 約用人員3名、按日計酬1名提撥退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | |||||
| 約用人員3名、按日計酬1名勞保費補助 | 4×12 | 人×月 | 3,250 | 156,000 | |||||
| 約用人員3名、按日計酬1名健保費補助 | 4×12 | 人×月 | 1,800 | 86,400 | |||||
| 約用人員3名、按日計酬1名年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 35,802 | 214,812 | |||||
| 3名約用人員未休假加班費 | 1 | 年 | 12,411 | 12,411 | 8,358 | 4,053 | 48.49% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
委請專家學者出席相關會議提供專業諮詢意見所支給稿費、 出席費或審查費。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 462,000 | 462,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
推動ISO27001資安認證後續追蹤換證及資安治理成熟度自 評服務 |
1 | 式 | 462,000 | 462,000 | 462,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 64,860 | 64,223 | 637 | 0.99% | ||||
|
資訊業務軟體及推展需用文具、書籍、紙張、影印機、列 表機用碳粉、會議紀錄用品暨 相關消耗性材料清潔維護等相關事項。(補至千元) |
12 | 月 | 5,405 | 64,860 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 80,021 | 80,021 | 0 | 0.00% | ||||
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推動資訊業務所需各項文物、用品等及中央各部會或各縣市 政府長官或顧問、技術支援評 選委員、管理委員審查會等會 及相關人員住宿、資訊業務推 展、辦理研討會、講習等、相 關業務協調雜支等。 |
12 | 式 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||||
|
為推動資訊業務所需，包含差旅、中央及地方官員或顧問、 技術支援評選與管理委員審查 等人員的住宿及相關雜支。 |
9×2.707692 | 人×次 | 6,500 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款35,000元 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役役男管理、雜支等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% |