預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,775,034,000 元（）
計畫內容
1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔2,409,112千元、縣配合款154,279千元、一般性專款專用300,715千元、一般性專項補助
247,078千元、計畫型補助款536,955千元、花東基金51,795千元、收支並列75,100千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 老人福利 | 縣庫負擔1,304,310,000元，收支併列149,847,000元(中央補 助149,847,000元) |
1,454,157,000 | 834,028,000 | 620,129,000 | 74.35% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔25,899,000元，收支併列8,055,000元(中央補助 8,055,000元) |
33,954,000 | 26,456,000 | 7,498,000 | 28.34% | |||
| 2006 | 水電費 | 440,000 | 413,000 | 27,000 | 6.54% | ||||
| 慶豐銀髮樂活館水費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人會館水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶豐銀髮樂活館電費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 173,000 | 27,000 | 15.61% | ||
| 老人會館電費 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 114,000 | 124,000 | -10,000 | -8.06% | ||||
| 郵資、電話、電信等經費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | -10,000 | -10.00% | ||
| 慶豐銀髮樂活館電話及網路費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人會館郵資及電話費等經費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 508,000 | 508,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人及身心障礙者免費乘車軟體維護費 | 4 | 季 | 21,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 維修辦公用電腦設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 重陽禮金比對系統維護等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦租賃費用。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 311,000 | 350,000 | -39,000 | -11.14% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人及身心障礙福利業務稽查輔導、個案訪視及督導等租車 費及業務相關租賃費。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 160,000 | -30,000 | -18.75% | ||
| 老人會館影印機、AED設備等租賃費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶豐銀髮樂活館影印機租金 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 72,000 | 48,000 | 24,000 | 50.00% | ||||
| 公務車使用牌照及燃料稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專車牌照稅(詳公務 車輛明細表)。(社行04) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專車燃料使用費及 車輛檢驗費(詳公務車輛明細 表)。(社行04) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 150,000 | 126,000 | 24,000 | 19.05% | ||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專用車保險(詳公務 車輛明細表)。(社行04) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂公共意外責任保險費。 (社行04) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | 12.50% | ||
| 慶豐銀髮樂活館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 11,000 | 9,000 | 81.82% | ||
| 老人會館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務小客車保險費-強制險(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,510,000 | 11,142,000 | 368,000 | 3.30% | ||||
| 約用人員1人薪資(基本工資)、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 1,312,000 | 1,312,000 | 1,274,000 | 38,000 | 2.98% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約用社工 員2人、約用人員2人(4萬4,898 元社工人力1人、4萬2,898元 社工人力1人及280薪點2人)薪 資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。（社行05）(中央 補助71,586千元、縣配合款 13,636千元) |
1 | 年 | 2,641,000 | 2,641,000 | |||||
| 花蓮縣長者及社區培力輔導計畫約用社工員1人、約用人員1 人(4萬8,898元社工人力1人、 280薪點1人)薪資、保險費、 勞工退休金、年終獎金等。 (總經費1,430千元，縣預算 1,144千元(80%)，公彩286千 元(20%)。) |
1 | 年 | 1,144,000 | 1,144,000 | |||||
| 敬老愛心計程車隊補助計畫約用人員3人(含280薪點1人、基 本工資2人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,716,000 | 1,716,000 | 1,563,000 | 153,000 | 9.79% | ||
| 辦理重陽禮金薪資約用人員1人及部分工時人員2名薪資、 保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,057,000 | 1,057,000 | |||||
| 115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位 自訓自用訓練計畫-業務輔導 員1名人力薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 (社福05)(中央補助款3,550千 元) |
1 | 年 | 593,000 | 593,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-約 用人員3人薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 (社行04) |
1 | 年 | 2,021,000 | 2,021,000 | 1,735,000 | 286,000 | 16.48% | ||
| 老人福利服務專責人力計畫。(總經費618千元，公務預算 496千元，公彩122千元) |
1 | 年 | 496,000 | 496,000 | 494,000 | 2,000 | 0.40% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 中低收入老人假牙審查會議委員出席費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人福利促進委員會、高齡社會白皮書推動委員出席費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,886,000 | 7,763,000 | 1,123,000 | 14.47% | ||||
| 委託辦理115年度關懷獨居老人意識提升計畫。(社福37)(中 央補助500千元)(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理115年度獨居銀髮守護關懷計畫。(經常門) | 1 | 年 | 6,700,000 | 6,700,000 | |||||
| 委託辦理老人及身心障礙者緊急救援連線。(經常門) | 1 | 年 | 428,000 | 428,000 | 428,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理65歲以上老人裝置假牙補助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 1,258,000 | 1,258,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,990,000 | 614,000 | 1,376,000 | 224.10% | ||||
| 老人及身心障礙者免費乘車製發卡等相關費用 | 1 | 年 | 1,775,000 | 1,775,000 | 423,000 | 1,352,000 | 319.62% | ||
| 慶豐銀髮樂活館清潔用品費及雜費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 公務車油料費103,500元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性 物品等。 |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專車車輛油料費(詳 公務車輛明細表)。(社行04) |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,774,000 | 4,258,000 | 4,516,000 | 106.06% | ||||
| 老人福利業務工作相關會議費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理敬老愛心計程車隊補助計畫雜費。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 307,000 | -23,000 | -7.49% | ||
| 慶豐銀髮樂活館辦公室保全費用 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 推展老人福利業務宣導及各類印刷費、文具、雜支。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 90,000 | -30,000 | -33.33% | ||
| 辦理花蓮縣114年度低收入戶老人配戴助聽器計畫等相關作 業費。(社福03)(中央補助1,000 千元)(16臨會墊付) |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣 內外觀摩、活動辦理、會議、 培訓課程、檢核及輔導等相關 事務費用。(社行05) |
1 | 年 | 1,645,000 | 1,645,000 | |||||
| 辦理重陽禮金轉帳手續費、印刷費、雜支等。 | 1 | 年 | 597,000 | 597,000 | 584,000 | 13,000 | 2.23% | ||
| 辦理老人福利業務在職訓練及各項培訓等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 59,000 | -39,000 | -66.10% | ||
| 辦理115年度低收入戶老人配戴助聽器計畫等相關作業費。 (社福04)(中央補助1,000千元) |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 慶豐銀髮樂活館建物公共安全檢查費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人會館公安、消防檢查費及保全費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人會館清潔公司費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年獨居老人物資關懷服務計畫-採買生活用品。 | 1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||||
| 115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位 自訓自用訓練計畫-印製結業 證書及文具等相關費用。(社 福05) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂業務相關費用。(社行 04) |
1 | 年 | 1,531,000 | 1,531,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 288,000 | 256,000 | 32,000 | 12.50% | ||||
| 飲水機檢驗及辦公室傳真機、影印機等設備維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 公務小客車養護費119,000元(詳公務車輛明細表)及相關器 具維修費等。 |
1 | 年 | 153,000 | 153,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂車2台專車養護費(詳公 務車輛明細表)。(社行04) |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | 5.26% | ||||
| 老人會館設施設備保養維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人會館高壓機電維護費、電梯維護費、設施設備維護保養 費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶豐銀髮樂活館設施及機械設備養護費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 311,000 | 224,000 | 87,000 | 38.84% | ||||
| 慶豐銀髮樂活館差旅費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 老人福利各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 90,000 | 20,000 | 22.22% | ||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣 內外觀摩、活動辦理、會議、 培訓課程、檢核及輔導等差旅 費。(社行05) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位 自訓自用訓練計畫-國內旅 費。(社福05) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂業務、會議及聯繫等差 旅費。(社行04) |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔6,368,000元 | 6,368,000 | 120,000 | 6,248,000 | 5,206.67% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,600,000 | |||||||
| 敬老愛心計程車隊補助計畫系統。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 65歲以上老人裝置假牙補助計畫系統開發。 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 768,000 | 120,000 | 648,000 | 540.00% | ||||
| 慶豐銀髮樂活館增購設施設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 老人會館增購(汰換)冷氣機等設施設備費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 免費乘車製卡相關設備費 | 1 | 年 | 648,000 | 648,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,272,043,000元，收支併列141,792,000元(中央補 助141,792,000元) |
1,413,835,000 | 807,452,000 | 606,383,000 | 75.10% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 21,807,000 | 1,918,000 | 19,889,000 | 1,036.97% | ||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理老人文康中心及老人會館增設、 修繕或改善無障礙設施設備及 充實設施設備補助經費。(資 本門) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100,000 | 19,900,000 | 19,900.00% | ||
| 補助本縣鄉鎮市公所等辦理老人及身心障礙者免費乘車業務 所需耗材補助。(經常門) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所協助重陽敬老禮金發放作業費。(經 常門) |
70350 | 次 | 20 | 1,407,000 | 1,418,000 | -11,000 | -0.78% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 136,097,000 | 93,271,000 | 42,826,000 | 45.92% | ||||
| 補助社福團體等辦理114年度花蓮縣長青學苑申請獎助計 畫。(社行03)(中央補助1,162千 元)(5定會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 1,162,000 | 1,162,000 | |||||
| 補助本縣各老人會辦理老人文康中心及老人會館增設、修繕 或改善無障礙設施設備及充實 設施設備補助經費。(資本門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 150,000 | 9,850,000 | 6,566.67% | ||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年 度計畫)補助社會團體(含社區 發展協會)、原住民社區、照 顧服務勞動合作社、財團法人 社會福利、村里辦公處、其他 立案之團體等辦理社區關懷據 點服務之業務費、志工相關費 用、設施設備費及培力與發展 多元方案、教育宣導、訓練課 |
1 | 年 | 65,686,000 | 65,686,000 | |||||
| 程等費用。（社行05）(經常 門) |
0 | ||||||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(加 值服務計畫)補助社會團體(含 社區發展協會)、原住民社 區、照顧服務勞動合作社、財 團法人社會福利、村里辦公 處、其他立案之團體等辦理社 區關懷據點服務之業務費、志 工相關費用、設施設備費及培 力與發展多元方案、教育宣 導、訓練課程等費用。（社行 05）(經常門) |
1 | 年 | 46,700,000 | 46,700,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-補 助社會福利團體等終身學習教 室等相關經費。(社行04)(花東 基金4,730千元，中央補助940 千元，縣配合款630千元)(經常 門) |
1 | 年 | 2,421,000 | 2,421,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年 度計畫)補助社會團體(含社區 發展協會)、原住民社區、照 顧服務勞動合作社、財團法人 社會福利、村里辦公處、其他 立案之團體等辦理社區關懷據 點服務之業務費、志工相關費 用、設施設備費及培力與發展 多元方案、教育宣導、訓練課 程等費用。(社行05）(資本門) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 補助社福團體等辦理115年度老人福利機構資源整合型計 畫。(社福07)(中央補助2,500千 元)(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助社福團體等辦理115年度老人福利機構資源整合型計 畫。(社福07)(資本門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助社福團體等辦理115年度老人福利機構內處境不利老人 倡導關懷服務方案(社福09)(中 央補助1,433千元、縣配合款 1,433千元)(經常門) |
1 | 年 | 2,866,000 | 2,866,000 | |||||
| 補助本府立案社會團體、立案社會福利機構、立案社會福利 慈善基金會等辦理一般老人活 動(經常門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 補助社福團體等辦理115年度花蓮縣長青學苑申請獎助計畫 (社行06)(中央補助1,162千元) (經常門) |
1 | 年 | 1,162,000 | 1,162,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,101,957,000 | 633,009,000 | 468,948,000 | 74.08% | ||||
| 90歲以上老人之敬老津貼。(經常門) | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 65歲以上暨百歲人瑞重陽禮金(65歲至84歲每人1,000元，85 歲至89歲每人3,000元，90歲 至99歲每人5,000元，100歲以 上每人1萬元)。(經常門) |
1 | 年 | 93,918,000 | 93,918,000 | |||||
| 列冊低/中低收入老人生活津貼。(經常門) | 1 | 年 | 259,613,000 | 259,613,000 | 259,613,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人保護個案安置服務所需相關費用。(經常門) | 1 | 年 | 20,240,000 | 20,240,000 | 13,802,000 | 6,438,000 | 46.65% | ||
| 老人個案健保、住院、醫療、誤餐、交通、鑑定、訴訟、租 屋等相關費用。(經常門) |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 中低收入老人特別照顧津貼。(經常門) | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 600,000 | -240,000 | -40.00% | ||
| 辦理115年度住宿式服務機構使用者補助方案。(社福08)(中 央補助48,904千元)(經常門) |
1 | 年 | 48,904,000 | 48,904,000 | |||||
| 辦理115年度中低收入失能老人機構公費安置費。(社福06) (中央補助8,736千元，縣配合 款38,304千元)(經常門) |
1 | 年 | 47,040,000 | 47,040,000 | |||||
| 中低收入老人生活津貼。(經常門)(專款專用) | 1 | 年 | 112,801,000 | 112,801,000 | 111,428,000 | 1,373,000 | 1.23% | ||
| 公立機構列冊低(中低)收入戶老人委託安置相關費用。(經 常門) |
1 | 年 | 26,079,000 | 26,079,000 | |||||
| 辦理115年度中低收入老人補助裝置假牙計畫。(社福10)(中 央補助2,644千元，縣配合款 1,133千元)(經常門) |
1 | 年 | 3,777,000 | 3,777,000 | |||||
| 65歲以上老人裝置假牙補助費用。(經常門) | 1 | 年 | 12,122,000 | 12,122,000 | |||||
| 中低收入老人補助裝置假牙加碼補助計畫。(經常門) | 1 | 年 | 2,545,000 | 2,545,000 | |||||
| 本縣65歲以上長者健保補助。(經常門) | 1 | 年 | 466,434,000 | 466,434,000 | 49,427,000 | 417,007,000 | 843.68% | ||
| 弱勢老人及身心障礙者醫療及重病看護費用補助。(經常門) | 1 | 年 | 7,945,000 | 7,945,000 | 4,400,000 | 3,545,000 | 80.57% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 153,974,000 | 79,254,000 | 74,720,000 | 94.28% | ||||
| 老人免費乘車補助。(經常門) | 1 | 年 | 33,860,000 | 33,860,000 | 26,400,000 | 7,460,000 | 28.26% | ||
| 敬老愛心計程車隊車資補助款。(經常門) | 1 | 年 | 115,170,000 | 115,170,000 | 50,130,000 | 65,040,000 | 129.74% | ||
| 115年度補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練暨用人單位 自訓自用訓練計畫-補助失 業、待業或在職勞工參加照顧 服務員職業訓練。(社福05)(經 常門) |
1 | 年 | 2,930,000 | 2,930,000 | |||||
| 補助本縣老人福利機構災害修繕等相關費用。（經常門） | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理花蓮縣114年度低收入戶老人配戴助聽器計畫-助聽器 費用。(社福03)(16臨會墊付) (經常門) |
1 | 年 | 907,000 | 907,000 | |||||
| 辦理115年度低收入戶老人配戴助聽器計畫。(社福04)(經常 門) |
1 | 年 | 907,000 | 907,000 |