預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,078,447,000 元（）
計畫內容
1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔1,757,735千元、縣配合款134,306千元、一般性專款專用302,541千元、計畫型補助款789,095
千元、花東基金4,730千元、收支並列90,040千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 老人福利 | 縣庫負擔676,496,000元，收支併列157,532,000元(中央補助 157,532,000元) |
834,028,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,338,000元，收支併列13,118,000元(中央補助 13,118,000元) |
26,456,000 | 14,414,000 | 12,042,000 | 83.54% | |||
| 2006 | 水電費 | 413,000 | 4,000 | 409,000 | 10,225.00% | ||||
| 慶豐銀髮樂活館水費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 老人會館水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 慶豐銀髮樂活館電費。 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | |||||
| 老人會館電費 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 124,000 | 68,000 | 56,000 | 82.35% | ||||
| 郵資、電話、電信等經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 32,000 | 68,000 | 212.50% | ||
| 慶豐銀髮樂活館電話及網路費 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 老人會館郵資及電話費等經費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 508,000 | |||||||
| 老人及身心障礙者免費乘車軟體維護費 | 4 | 季 | 21,000 | 84,000 | |||||
| 維修辦公用電腦設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 重陽禮金比對系統維護等費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 電腦租賃費用。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 350,000 | 90,000 | 260,000 | 288.89% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 11.11% | ||
| 老人及身心障礙福利業務稽查輔導、個案訪視及督導等租車 費及業務相關租賃費。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 老人會館影印機、AED設備等租賃費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-影 印機租金。(社行01)(中央補助 5,670千元，縣配合款630千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,000 | |||||||
| 公務車使用牌照及燃料稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專車牌照稅(詳公務 車輛明細表)。(社行01) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專車燃料使用費及 車輛檢驗費(詳公務車輛明細 表)。(社行01) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 126,000 | |||||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專用車保險(詳公務 車輛明細表)。(社行01) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂公共意外責任保險費。 (社行01) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 慶豐銀髮樂活館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 老人會館各項保險費用(含公共安全險、火險等)。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 公務小客車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | |||||
| 配合預算編列到千元，增列34元。 | 1 | 年 | 34 | 34 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,142,000 | 6,482,000 | 4,660,000 | 71.89% | ||||
| 約用人員1人薪資(基本工資)、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 114年度強化獨居老人關懷服務計畫-約用人員1人薪資、年 終工作獎金、勞保費、職災金 及退休金等。(社福01)(中央補 助7,477千元，縣配合款1,870 千元) |
1 | 年 | 516,000 | 516,000 | |||||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 1,274,000 | 1,274,000 | |||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-約用人 員4人(含280薪 點2人、42,765 元社工人力、 40,765元社工人 力)薪資暨年終獎金等經費。 （社行02）(中央補助68,270千 元、縣配合款3,956千元) |
1 | 年 | 2,520,000 | 2,520,000 | |||||
| 長者及社區培力輔導計畫約用人員2人(含薪點280、社工人 力46,765元)薪資暨年終獎金等 經費。(總經費1,340千元，縣 預算1,072千元(80%)，公彩 268千元(20%)) |
1 | 年 | 1,072,000 | 1,072,000 | |||||
| 敬老愛心計程車隊補助計畫約用人員3人(含280薪點1人、基 本工資2人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,563,000 | 1,563,000 | |||||
| 辦理重陽禮金約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工 退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 辦理114年度照顧服務員用人單位自訓自用及專班訓練計 畫-業務輔導員1名人力薪資、 保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(社福03)(中央補助 3,303千元) |
1 | 年 | 579,000 | 579,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-約 用人員3人薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 (社行01) |
1 | 年 | 1,735,000 | 1,735,000 | |||||
| 老人福利服務專責人力計畫。(總經費618千元，公務預算 494千元，公彩124千元) |
1 | 年 | 494,000 | 494,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 250,000 | 45,000 | 205,000 | 455.56% | ||||
| 中低收入老人假牙審查會議委員出席費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 老人保護社工員非上班時間辦理保護個案出勤津貼。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 老人福利促進委員會、高齡社會白皮書推動委員出席費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,763,000 | 7,353,000 | 410,000 | 5.58% | ||||
| 委託辦理老人及身心障礙者緊急救援連線。(經常門) | 1 | 年 | 428,000 | 428,000 | |||||
| 委託辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫-緊急救援連 線裝置。(經常門)(社福01) |
1 | 年 | 7,335,000 | 7,335,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 614,000 | |||||||
| 老人及身心障礙者免費乘車製發卡等相關費用 | 1 | 年 | 423,000 | 423,000 | |||||
| 公務車油料費55,800元(詳公務車輛明細表)及其他消耗性物 品等。 |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂2台專車車輛油料費(詳 公務車輛明細表)。(社行01) |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,258,000 | 244,000 | 4,014,000 | 1,645.08% | ||||
| 老人福利業務工作相關會議費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理敬老愛心計程車隊補助計畫雜費。 | 1 | 年 | 307,000 | 307,000 | |||||
| 推展老人福利業務宣導及各類印刷費、文具、雜支。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣 內外觀摩、活動辦理、會議、 培訓課程、檢核及輔導等相關 事務費用。（社行02） |
1 | 年 | 1,026,000 | 1,026,000 | |||||
| 辦理重陽禮金轉帳手續費、印刷費、雜支等。 | 1 | 年 | 584,000 | 584,000 | |||||
| 辦理老人福利業務在職訓練及各項培訓等費用。 | 1 | 年 | 59,000 | 59,000 | |||||
| 辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫-專案管理費。(社 福01) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 慶豐銀髮樂活館建物公共安全檢查費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 老人會館公安、消防檢查費及保全費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 老人會館清潔公司費用。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂業務相關費用(社行01) |
1 | 年 | 1,657,000 | 1,657,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-辦 公室保全費用(社行01) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 256,000 | |||||||
| 傳真機、影印機等維護費用。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 飲水機檢驗及辦公室設備維修。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 公務小客車養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂車2台專車養護費(詳公 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 務車輛明細表)。(社行01) | 0 | ||||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 380,000 | |||||||
| 老人會館設施設備保養維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 老人會館高壓機電維護費、電梯維護費、設施設備維護保養 費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-設 施及機械設備養護費(社行01) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 224,000 | 128,000 | 96,000 | 75.00% | ||||
| 老人福利各項業務訪視、聯繫及外縣市會議等相關差旅費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-縣 內外觀摩、活動辦理、會議、 培訓課程、檢核及輔導等差旅 費。（社行02） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-行 動學堂業務、會議及聯繫等差 旅費(社行01) |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔120,000元 | 120,000 | 21,205,000 | -21,085,000 | -99.43% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 120,000 | |||||||
| 慶豐銀髮樂活館增購投影機等設施設備。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 老人會館增購(汰換)冷氣機等設施設備費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔663,038,000元，收支併列144,414,000元(中央補助 144,414,000元) |
807,452,000 | 892,705,000 | -85,253,000 | -9.55% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,918,000 | |||||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理老人文康中心及老人會館增設、 修繕或改善無障礙設施設備及 充實設施設備補助經費。(資 本門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助本縣鄉鎮市公所等辦理老人及身心障礙者免費乘車業務 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 所需耗材補助。(經常門) | 0 | ||||||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所協助重陽敬老禮金發放作業費。(經 常門) |
70900 | 式 | 20 | 1,418,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 93,271,000 | 15,530,000 | 77,741,000 | 500.59% | ||||
| 補助本縣各老人會辦理老人文康中心及老人會館增設、修繕 或改善無障礙設施設備及充實 設施設備補助經費。(資本門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年 度計畫)補助社會團體(含社區 發展協會)、原住民社區、照 顧服務勞動合作社、財團法人 社會福利、村里辦公處、其他 立案之團體等辦理社區關懷據 點服務之業務費、志工相關費 用、設施設備費及培力與發展 多元方案、教育宣導、訓練課 程等費用。(經常門)（社行 02） |
1 | 年 | 63,320,000 | 63,320,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(加 值服務計畫)補助社會團體(含 社區發展協會)、原住民社 區、照顧服務勞動合作社、財 團法人社會福利、村里辦公 處、其他立案之團體等辦理社 區關懷據點服務之業務費、志 工相關費用、設施設備費及培 力與發展多元方案、教育宣 導、訓練課程等費用。(經常 門)（社行02） |
1 | 年 | 15,820,000 | 15,820,000 | |||||
| 建構花蓮縣「長青學子-快樂GO」銀髮族樂活學習計畫-補 助社會福利團體等終身學習教 室等相關經費(經常門)(社行01) |
1 | 年 | 2,421,000 | 2,421,000 | |||||
| 補助社福團體等辦理114年度強化獨居老人關懷服務計畫- 關懷支持服務費。(經常門)(社 福01) |
1 | 年 | 1,296,000 | 1,296,000 | |||||
| 辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫-(年 度計畫)補助社會團體(含社區 發展協會)、原住民社區、照 顧服務勞動合作社、財團法人 |
1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||
| 社會福利、村里辦公處、其他 立案之團體等辦理社區關懷據 點服務之業務費、志工相關費 用、設施設備費及培力與發展 多元方案、教育宣導、訓練課 程等費用。(資本門)（社行 02） |
0 | ||||||||
| 補助社福團體等辦理114年度老人福利機構資源整合型計 畫。(經常門)(社福04)(中央補 助1,344千元) |
1 | 年 | 1,344,000 | 1,344,000 | |||||
| 補助社福團體等辦理114年度住宿式機構強化感染管制獎勵 計畫(老人福利機構)。(經常門) (社福05)(中央補助6,520千元) |
1 | 年 | 6,520,000 | 6,520,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 633,009,000 | 870,575,000 | -237,566,000 | -27.29% | ||||
| 90歲以上老人之敬老津貼。(經常門) | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 65-69歲中低收入老人全民健康保險費。(經常門) | 1 | 年 | 2,364,000 | 2,364,000 | |||||
| 65歲以上暨百歲人瑞重陽禮金(65歲至84歲每人600元，85歲 至89歲每人3,000元，90歲至 99歲每人5,000元，100歲以上 每人1萬元)。(經常門) |
1 | 年 | 71,284,000 | 71,284,000 | |||||
| 列冊低/中低收入老人生活津貼。(經常門) | 1 | 年 | 259,613,000 | 259,613,000 | |||||
| 辦理老人保護個案安置服務所需相關費用。(經常門) | 1 | 年 | 13,802,000 | 13,802,000 | |||||
| 老人保護個案健保、住院、醫療、誤餐、交通、鑑定、訴 訟、租屋等相關費用。(經常 門) |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 中低收入老人特別照顧津貼。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理114年度住宿式服務機構使用者補助方案。(經常門)(社 福07)(中央補助49,916千元) |
1 | 年 | 49,916,000 | 49,916,000 | |||||
| 辦理114年度中低收入失能老人機構公費安置費。(經常門) (社福06)(中央補助8,572千元， |
1 | 年 | 43,680,000 | 43,680,000 | |||||
| 縣配合款35,108千元) | 0 | ||||||||
| 中低收入老人生活津貼。(經常門)(專款專用) | 1 | 年 | 111,428,000 | 111,428,000 | |||||
| 公立機構列冊低(中低)收入戶老人委託安置費。(經常門) | 1 | 年 | 17,941,000 | 17,941,000 | |||||
| 辦理114年度中低收入老人補助裝置假牙實施計畫。(經常 門)(社福02)(中央補助2,644千 元，縣配合款1,915千元) |
1 | 年 | 4,559,000 | 4,559,000 | |||||
| 中低收入老人生活津貼-辦理中低收入老人生活津貼。(經 常門)(社救11)(中央補助3,816 千元) |
1 | 年 | 3,816,000 | 3,816,000 | |||||
| 本縣85歲以上長者健保補助。(經常門) | 1 | 年 | 49,427,000 | 49,427,000 | |||||
| 弱勢老人及身心障礙者醫療及重病看護費用補助。(經常門) | 1 | 年 | 4,400,000 | 4,400,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 79,254,000 | 6,600,000 | 72,654,000 | 1,100.82% | ||||
| 老人免費乘車補助。(經常門) | 1 | 年 | 26,400,000 | 26,400,000 | |||||
| 敬老愛心計程車隊車資補助款。(經常門) | 1 | 年 | 50,130,000 | 50,130,000 | |||||
| 辦理114年度照顧服務員用人單位自訓自用及專班訓練計 畫-補助失業、待業或在職勞 工參加照顧服務員職業訓練。 (經常門)(社福03) |
1 | 年 | 2,724,000 | 2,724,000 |