預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
3,775,034,000 元（）
計畫內容
1.結合社會資源，辦理各項福利服務，提供經濟扶助、家庭輔導、轉介、諮商服務等。2.縣負擔2,409,112千元、縣配合款154,279千元、一般性專款專用300,715千元、一般性專項補助
247,078千元、計畫型補助款536,955千元、花東基金51,795千元、收支並列75,100千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社會運動與社團輔導 | 縣庫負擔68,006,000元，收支併列220,000元(中央補助 220,000元) |
68,226,000 | 22,369,000 | 45,857,000 | 205.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,645,000元 | 4,645,000 | 4,594,000 | 51,000 | 1.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及有關單位參加研討、講習、觀摩會訓練費用等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃車輛辦理工商自由職業團體及社會團體等會務輔導。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志願服務相關計畫及活動等車輛租用費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工平安保險。 | 1000×1 | 人*年 | 140 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工商自由職業團體及社會團體，其公會理事長、會務人員 講習會之外聘講師鐘點費等。 |
3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 164,000 | 111,000 | 53,000 | 47.75% | ||||
| 業務用影印紙、碳粉、文具用品等。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 111,000 | 53,000 | 47.75% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,100,000 | 4,131,000 | -31,000 | -0.75% | ||||
| 工商職業團體及社會團體等講習印製費及各類活動辦理費 用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 931,000 | -231,000 | -24.81% | ||
| 母親節及父親節表揚大會需用各項經費。 | 1 | 次 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工教育訓練、表揚、標竿學習、會報、評鑑等各項活 動。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、傳真機等維修費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 87,000 | 58,000 | 29,000 | 50.00% | ||||
| 公會組訓、改選及各鄉鎮市公所辦理慶祝活動等之督導旅 費。 |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央及有關單位參加業務會議出差旅費等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志願服務差旅費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 31,000 | 29,000 | 93.55% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔361,000元 | 361,000 | 301,000 | 60,000 | 19.93% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 361,000 | 301,000 | 60,000 | 19.93% | ||||
| 辦公室各項辦公事務設備 | 1 | 年 | 301,000 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志願服務增購筆記型電腦等設備。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔63,000,000元，收支併列220,000元(中央補助 220,000元) |
63,220,000 | 17,474,000 | 45,746,000 | 261.79% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 63,220,000 | 17,474,000 | 45,746,000 | 261.79% | ||||
| 補助志願服務團體辦理114年花蓮縣企業好夥伴志工服務計 畫。(社行01)(中央補助220千 元)(5定會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 補助本府立案社福團體、立案社會福利機構、立案社會福利 慈善基金會等辦理文康、研 習、社團、時令等活動經費。 (經常門) |
1 | 年 | 61,000,000 | 61,000,000 | 17,274,000 | 43,726,000 | 253.13% | ||
| 補助志願服務團體辦理志工表揚、教育訓練、專刊及社區化 志願服務等各項活動費。(經 常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | 900.00% |