預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
260,736,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔38,254千元、縣配合款44,600千元、特別統籌分配稅款700千元、一般性專項補助360千元、
計畫型補助款85,212千元、花東基金55,000千元、收支併列36,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 產業園區管理 | 縣庫負擔3,000,000元，收支併列17,777,000元(其他 17,777,000元) |
20,777,000 | 19,867,000 | 910,000 | 4.58% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,000,000元，收支併列16,777,000元(其他 16,777,000元) |
19,777,000 | 19,777,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | -33.33% | ||||
| 光華工業區第2期公共設施電費(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,512,000 | 3,000,000 | 512,000 | 17.07% | ||||
| 光華工業區第2期公有土地地價稅(收支併列)。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| CAX-2856汽車牌照稅(收支併列)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| CAX-2856汽車燃料使用費(收支併列)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 配合編列預算至千元增列80元整(收支併列)。 | 1 | 年 | 80 | 80 | |||||
| 2027 | 保險費 | 130,000 | |||||||
| 光華工業區公共意外責任險(收支併列)。 | 1 | 年 | 127,517 | 127,517 | |||||
| CAX-2856公務車輛強制險及第三責任險(收支併列)。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,255,000 | 4,251,000 | 4,000 | 0.09% | ||||
| 約用人員6人(主任薪點344、組長薪點328、組員4人薪點 280)酬金、職務加給、保險 費、勞退準備金、休假補助及 年終獎金等(收支併列)。 |
1 | 年 | 4,055,000 | 4,055,000 | |||||
| 辦理產業園區業務超時加班費、未休假加班費等(收支併 列)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理「淨零永續發展策略計畫」案(收支併列)(經常門)。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 335,000 | 300,000 | 35,000 | 11.67% | ||||
| CAX-2856汽車油料費(收支併列)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 34,542 | 34,542 | |||||
| 配合編列預算至千元增列458元整(收支併列)。 | 1 | 年 | 458 | 458 | |||||
| 辦理產業園區業務辦公、電腦用品及文具紙張等(收支併 列)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本縣工業區土壤及地下水檢測相關費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理本縣工業區各項業務相關行政費用與雜支。(1,000,000 元收支併列) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理本縣工業區公共設施安全及環境維護等相關費用(收支 併列)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 503,000 | 650,000 | -147,000 | -22.62% | ||||
| 辦理本縣工業園區辦公機具養護費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 494,500 | 494,500 | |||||
| 辦理本縣工業園區公務車輛CAX-2856養護費用(收支併 列)。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 8,500 | 8,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本縣工業園區公共設施及設備等維護費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 142,000 | 176,000 | -34,000 | -19.32% | ||||
| 國內出差旅費(收支併列)。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列1,000,000元(其他1,000,000元) | 1,000,000 | 90,000 | 910,000 | 1,011.11% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,000,000 | 90,000 | 910,000 | 1,011.11% | ||||
| 辦理產業園區辦公雜項設備購置費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |