預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
82,486,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔23,787千元、縣配合1,868千元、中央補助款25,040千元、特別統籌分配稅579千元、收支併
列31,212千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 產業園區管理 | 縣庫負擔3,000,000元，收支併列16,867,000元(其他 16,867,000元) |
19,867,000 | 22,924,000 | -3,057,000 | -13.34% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,000,000元，收支併列16,777,000元(其他 16,777,000元) |
19,777,000 | 18,477,000 | 1,300,000 | 7.04% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 光華工業區第2期公共設施電費。(收支併列) | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 光華工業區第2期公有土地地價稅。(收支併列) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,251,000 | 5,303,017 | -1,052,017 | -19.84% | ||||
| 約用人員6人(主任薪點328、組長薪點312、組員4人薪點 280)酬金、職務加給、保險 費、勞工退休準備金及年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 3,951,000 | 3,951,000 | |||||
| 辦理產業園區業務超時加班費。(收支併列) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,000,000 | |||||||
| 委託辦理「淨零永續發展策略計畫」案。（收支併列）(經 常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理產業園區業務辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併 列) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,500,000 | 7,000,000 | 500,000 | 7.14% | ||||
| 本縣各工業區土壤及地下水檢測相關費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% | ||
| 辦理本縣工業區各項業務相關行政費用與雜支。(收支併列 1,000千元) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理本縣工業區公共設施安全及環境維護等相關費用。(收 支併列) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣工業園區辦公機具養護費。(收支併列) | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | -33.33% | ||||
| 本縣工業園區公共設施及機械設備維護費。(收支併列) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | -33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 176,000 | 123,983 | 52,017 | 41.95% | ||||
| 國內出差旅費。(收支併列) | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 123,983 | 52,017 | 41.95% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列90,000元(其他90,000元) | 90,000 | 4,447,000 | -4,357,000 | -97.98% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 90,000 | 2,300,000 | -2,210,000 | -96.09% | ||||
| 辦理產業園區辦公雜項設備購置費。(收支併列) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 2,300,000 | -2,210,000 | -96.09% |