預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
82,486,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔23,787千元、縣配合1,868千元、中央補助款25,040千元、特別統籌分配稅579千元、收支併
列31,212千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 工業管理 | 縣庫負擔1,150,000元，收支併列10,577,000元(中央補助 9,100,000元，其他1,477,000 元) |
11,727,000 | 2,722,000 | 9,005,000 | 330.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列1,890,000元(中央補助1,890,000元) | 1,890,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,386,000 | |||||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人薪俸（280俸點）。（觀工 03）(中央補助) |
3 | 人 | 462,000 | 1,386,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 177,000 | |||||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人工作獎金。（觀工03）(中 央補助) |
3 | 人 | 59,000 | 177,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | |||||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人休假補助。（觀工03）(中 央補助) |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,000 | |||||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人退休離職提撥金。（觀工 03）(中央補助) |
3 | 人 | 28,000 | 84,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 195,000 | |||||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人健保費。（觀工03）(中央 補助) |
3 | 人 | 24,000 | 72,000 | |||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人勞保費。（觀工03）(中央 補助) |
3 | 人 | 41,000 | 123,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔812,000元，收支併列5,360,000元(中央補助 5,160,000元，其他200,000元) |
6,172,000 | 1,012,000 | 5,160,000 | 509.88% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項教育訓練等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00% | ||||
| 存放業務文件物品倉庫租金、影印機租金及執行相關業務所 需租車費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,737,000 | |||||||
| 約用人員2人(薪點280 1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞 退準備金、年終獎金（辦理石 油管理業務)。(觀工01)(中央補 助) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎 金等（辦理再生能源各項業 務）。（觀工03）(中央補助) |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,950,000 | |||||||
| 委託辦理「花蓮節電GO計畫」。(觀工02)(8臨會墊付)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 2,950,000 | 2,950,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 300,000 | -150,000 | -50.00% | ||||
| 辦公、電腦用品及文具紙張等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 873,000 | 400,000 | 473,000 | 118.25% | ||||
| 辦理工廠各項業務相關行政費用與雜支。(收支併列200千元) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理再生能源各項業務相關行政費用與雜支。（觀工03)(中 央補助) |
1 | 年 | 473,000 | 473,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | 7,336 | 42,664 | 581.57% | ||||
| 公務車及辦公器具維修保養等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 162,000 | 129,664 | 32,336 | 24.94% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 129,664 | 32,336 | 24.94% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔320,000元 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理工廠業務辦公雜項設備購置費用。 | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔18,000元，收支併列3,327,000元(中央補助 2,050,000元，其他1,277,000 元) |
3,345,000 | 1,390,000 | 1,955,000 | 140.65% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,277,000 | 1,372,000 | -95,000 | -6.92% | ||||
| 補助鳳林鎮公所辦理113年度輸變電促協金(運轉中)。(10臨 會墊付)(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 補助秀林鄉公所辦理113年度發電年度促協金(運轉中)。(10 臨會墊付)(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 837,000 | 837,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,000,000 | |||||||
| 補助學校辦理「花蓮節電GO計畫」。(觀工02)(8臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 168,000 | 18,000 | 150,000 | 833.33% | ||||
| 補助旅宿業辦理「花蓮節電GO計畫」。(觀工02)(8臨會墊 付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助花蓮縣工業會人事費用。(經常門) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 900,000 | |||||||
| 辦理「花蓮節電GO計畫」競賽獎金。(觀工02)(8臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 |