預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
82,486,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔23,787千元、縣配合1,868千元、中央補助款25,040千元、特別統籌分配稅579千元、收支併
列31,212千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 商業管理 | 縣庫負擔21,235,000元，收支併列25,731,000元(中央補助 16,519,000元，其他9,212,000 元) |
46,966,000 | 29,416,000 | 17,550,000 | 59.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列100,000元(其他100,000元) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理東大門夜市相關業務超時加班費(收支併列)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,867,000元，收支併列8,691,000元(中央補助 579,000元，其他8,112,000元) |
17,558,000 | 13,495,000 | 4,063,000 | 30.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項教育訓練等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東大門夜市公共區域照明設備電費及空攤水電費。(收支併 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 列) | 0 | ||||||||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市管理電話及簡訊服務費。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,830,000 | 2,830,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 向交通部臺灣鐵路管理局承租花蓮市民生段民生小段70地號 等周邊公有土地租金。 |
1 | 年 | 2,830,000 | 2,830,000 | 2,830,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,887,000 | 1,887,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金及執行相關業務所需租車費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 花蓮市廣東街326號房舍土地租金支出。(收支併列) | 1 | 年 | 1,812,000 | 1,812,000 | 1,812,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,490,000 | 4,061,904 | 1,428,096 | 35.16% | ||||
| 約用人員1人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等(辦理食安相關業務)。 (觀商-特統)(特別統籌) |
1 | 年 | 568,000 | 568,000 | |||||
| 約用人員4人(基本工資1人薪點280 3人)薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,374,000 | 2,374,000 | |||||
| 約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(收支併列) |
1 | 年 | 2,548,000 | 2,548,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公、電腦用品及文具紙張等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,512,000 | 882,310 | 2,629,690 | 298.05% | ||||
| 辦理商業登記、商業行政、特定目的事業、商品標示、市 場、全民防衛動員等各項業務 相關行政費用與雜支。 |
1 | 年 | 729,000 | 729,000 | 381,262 | 347,738 | 91.21% | ||
| 商業登記規費委託臺灣銀行代收服務費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市攤位使用費委託臺灣銀行代收服務費。(收支併 列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市各項相關行政費用與雜支。(收支併列) | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 436,048 | -229,048 | -52.53% | ||
| 辦理食安相關業務。(觀商-特統)(特別統籌) | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣提振商圈發展補助計畫」，協助商圈行 銷推廣。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | 7,336 | 1,664 | 22.68% | ||||
| 車輛及辦公器具養護費等。 | 9 | 人 | 1,000 | 9,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,695,000 | 2,695,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東大門夜市硬體及設施維護修繕、環境消毒及汙水設施清淤 等相關費用。(收支併列) |
1 | 年 | 2,695,000 | 2,695,000 | 2,695,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 135,000 | 131,450 | 3,550 | 2.70% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 131,450 | 3,550 | 2.70% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔2,368,000元，收支併列16,000,000元(中央補助 15,000,000元，其他1,000,000 元) |
18,368,000 | 2,000,000 | 16,368,000 | 818.40% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 18,368,000 | 2,000,000 | 16,368,000 | 818.40% | ||||
| 東大門夜市設施設備修繕及建置費用。(收支併列) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「花蓮縣花蓮市東大門國際觀光夜市環境品質提升計畫 書」。(觀商01)(9臨會墊付)(中 央補助款15,000千元，縣配合 款1,868千元) |
1 | 年 | 16,868,000 | 16,868,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔10,000,000元，收支併列940,000元(中央補助 940,000元) |
10,940,000 | 13,821,000 | -2,881,000 | -20.85% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 10,940,000 | 11,500,000 | -560,000 | -4.87% | ||||
| 推動「花蓮縣獎勵投資自治條例」補助投資本縣之公司地價 稅、房屋稅及勞工訓練費用 等。(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助花蓮縣工商業投資策進會營運費用。(經常門) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,950,000 | 50,000 | 0.84% | ||
| 補助本縣中小企業服務中心辦理「114年度服務工作計 畫」。(觀商02)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 940,000 | 940,000 | |||||
| 補助商圈辦理「114年花蓮縣提振商圈發展補助計畫」。 (經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助商圈辦理「114年花蓮縣提振商圈發展補助計畫」。 (資本門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |