預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
260,736,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔38,254千元、縣配合款44,600千元、特別統籌分配稅款700千元、一般性專項補助360千元、
計畫型補助款85,212千元、花東基金55,000千元、收支併列36,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 商業管理 | 縣庫負擔79,134,000元，收支併列65,152,000元(中央補助 55,940,000元，其他9,212,000 元) |
144,286,000 | 46,966,000 | 97,320,000 | 207.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列100,000元(其他100,000元) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理東大門夜市相關業務超時加班費(收支併列)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔23,634,000元，收支併列8,512,000元(其他 8,512,000元) |
32,146,000 | 17,558,000 | 14,588,000 | 83.08% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項教育訓練等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 東大門夜市公共區域照明設備電費及空攤水電費。(收支併 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 列) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市管理電話及簡訊服務費。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 3,105,000 | 2,830,000 | 275,000 | 9.72% | ||||
| 向交通部臺灣鐵路管理局承租花蓮市民生段民生小段70地號 等周邊公有土地租金。 |
1 | 年 | 3,105,000 | 3,105,000 | 2,830,000 | 275,000 | 9.72% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,887,000 | 1,887,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行商業行政相關業務所需租金。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 花蓮市廣東街326號房舍土地租金支出。(收支併列) | 1 | 年 | 1,812,000 | 1,812,000 | 1,812,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,778,000 | 5,490,000 | 288,000 | 5.25% | ||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等(辦理食安相關業務)。 (觀商-特統)(特別統籌) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 568,000 | 88,000 | 15.49% | ||
| 約用人員4人(1人基本工資，3人薪點280)薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,498,000 | 2,498,000 | |||||
| 約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(收支併列) |
1 | 年 | 2,624,000 | 2,624,000 | 2,548,000 | 76,000 | 2.98% | ||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公、電腦用品及文具紙張等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市辦公、電腦用品及文具紙張等。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 16,419,000 | 3,512,000 | 12,907,000 | 367.51% | ||||
| 辦理商業登記、商業行政、特定目的事業、商品標示、市 場、商圈、全民防衛動員等各 項業務相關行政費用與雜支。 |
1 | 年 | 379,000 | 379,000 | |||||
| 商業登記規費委託臺灣銀行代收服務費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市攤位使用費委託臺灣銀行代收服務費。(收支併 列) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東大門夜市各項相關行政費用與雜支。(收支併列) | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 207,000 | -76,000 | -36.71% | ||
| 辦理食安相關業務。(觀商-特統)(特別統籌) | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 11,000 | 33,000 | 300.00% | ||
| 辦理「115年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 180.00% | ||
| 辦理「115年花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣計畫」。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 辦理「街區店家推廣行銷計畫」。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛及辦公器具養護費等。 | 9 | 人 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,095,000 | 2,695,000 | 400,000 | 14.84% | ||||
| 東大門夜市硬體及設施維護修繕、環境消毒及汙水設施清淤 等相關費用。(收支併列) |
1 | 年 | 3,095,000 | 3,095,000 | 2,695,000 | 400,000 | 14.84% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 150,000 | |||||||
| 115年花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣計畫。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 568,000 | |||||||
| 1.115年花蓮縣百大伴手禮海外參展推廣計畫。 2.115年花蓮縣市場夜市輔導 管理計畫-辦理海外市集觀摩 活動。 |
1 | 年 | 568,000 | 568,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔500,000元，收支併列600,000元(其他600,000元) | 1,100,000 | 18,368,000 | -17,268,000 | -94.01% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,100,000 | 18,368,000 | -17,268,000 | -94.01% | ||||
| 東大門夜市設施設備修繕及建置費用。(收支併列) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 | -40.00% | ||
| 辦理「115年花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔55,000,000元，收支併列55,940,000元(中央補助 55,940,000元) |
110,940,000 | 10,940,000 | 100,000,000 | 914.08% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 99,600,000 | |||||||
| 補助吉安鄉公所辦理「113-115年度花東地區永續發展基 金-吉安鄉北昌公有市場創生 形塑計畫。」(觀商02)(中央補 助55,000千元，縣配合款 44,600千元)(資本門) |
1 | 年 | 99,600,000 | 99,600,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,140,000 | 10,940,000 | -2,800,000 | -25.59% | ||||
| 推動「花蓮縣獎勵投資自治條例」補助投資本縣之公司地價 稅、房屋稅及勞工訓練費用 等。(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助花蓮縣工商業投資策進會營運費用。(經常門) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助本縣中小企業服務中心辦理「115年度服務工作計 畫」。(觀商01)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 940,000 | 940,000 | 940,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助市場夜市團體辦理「花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。 (經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,200,000 | |||||||
| 補助主題特色街區商家辦理「花蓮縣主題特色街區店家推 廣行銷計畫」。(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助市場夜市攤商辦理「花蓮縣市場夜市輔導管理計畫」。 (經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 |