預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
260,736,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔38,254千元、縣配合款44,600千元、特別統籌分配稅款700千元、一般性專項補助360千元、
計畫型補助款85,212千元、花東基金55,000千元、收支併列36,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 工業管理 | 縣庫負擔1,510,000元，收支併列85,642,000元(中央補助 84,272,000元，其他1,370,000 元) |
87,152,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列2,080,000元(中央補助2,080,000元) | 2,080,000 | 120,000 | 1,960,000 | 1,633.33% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,466,000 | |||||||
| 辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人薪俸（280俸點）。（觀工 05）(中央補助) |
1 | 年 | 1,424,000 | 1,424,000 | |||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核」，約僱人員3 人薪資差額。（觀工04)(16臨 會墊付)(中央補助) |
3 | 人 | 14,000 | 42,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 183,000 | |||||||
| 辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人工作獎金。（觀工05)(中央 補助) |
3 | 人 | 61,000 | 183,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | |||||||
| 辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人休假補助。（觀工05)(中央 |
3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 補助) | 0 | ||||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 177,000 | |||||||
| 辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人退休離職提撥金。（觀工 05)(中央補助) |
3 | 人 | 59,000 | 177,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 206,000 | |||||||
| 辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人健保費。（觀工05)(中央補 助) |
3 | 人 | 33,500 | 100,500 | |||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核」，約僱人員3 人健保費差額。（觀工04)(16 臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 辦理「115年再生能源發電設備認定與查核作業」約僱人員 3人勞保費。（觀工05)(中央補 助) |
3 | 人 | 33,500 | 100,500 | |||||
| 辦理「114年再生能源發電設備認定與查核」，約僱人員3 人勞保費差額。（觀工04)(16 臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔882,000元，收支併列17,697,000元(中央補助 17,497,000元，其他200,000元) |
18,579,000 | 3,536,000 | 15,043,000 | 425.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | |||||||
| 參加各項教育訓練等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | |||||||
| 業務用郵資電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||||
| 存放業務文件物品倉庫租金、影印機租金及執行相關業務所 需租車費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,808,000 | 3,185,000 | 2,623,000 | 82.35% | ||||
| 約用人員2人(薪點280 1人、基本工資1人)薪資、保險費、勞 退準備金、年終獎金等（辦理 石油管理業務）。(觀工01)(中 央補助) |
1 | 年 | 1,166,000 | 1,166,000 | |||||
| 約用人員1人薪資、保險費、勞退準備金、年終獎金等（辦 理「115年再生能源發電設備 認定與查核作業」）。（觀工 05)(中央補助) |
1 | 人 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎 金等（辦理「114年花蓮縣家 戶屋頂設置太陽光電加速計 畫」）。（觀工06)(中央補助) |
3 | 人 | 656,000 | 1,968,000 | |||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金、年終獎 金等（辦理「115年花蓮縣家 戶屋頂設置太陽光電加速計 畫」）。（觀工07)(中央補助) |
3 | 人 | 656,000 | 1,968,000 | |||||
| 約用人員6人計畫型補助不足額部分-薪資、保險費、勞退 準備金、年終獎金等 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 11,569,000 | |||||||
| 委託辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」。(觀工02)(14臨 會墊付)(中央補助)(經常門） |
1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||||
| 委託辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」。(觀工03) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 4,095,000 | 4,095,000 | |||||
| 委託辦理「淨零永續發展策略計畫」。(觀工05)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | |||||
| 委託辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計 畫」。（觀工06)(中央補助)(經 常門） |
1 | 年 | 1,512,000 | 1,512,000 | |||||
| 委託辦理「115年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計 畫」。（觀工07)(中央補助)(經 常門） |
1 | 年 | 1,532,000 | 1,532,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 40,000 | 110,000 | 275.00% | ||||
| 辦公、電腦用品及文具紙張等。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 580,000 | 150,000 | 430,000 | 286.67% | ||||
| 辦理工廠各項業務相關行政費用與雜支。(收支併列200千元) | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 辦理違法經營石油業務案件扣押涉案相關機具、油料及委託 油品化驗費用。（觀工01)(中 央補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」獎品。(觀工02)(14臨 會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」獎品。（觀工 03)(中央補助) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」相關 行政費用與雜支。（觀工06) (中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | |||||||
| 公務車及辦公器具維修保養等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 172,000 | 61,000 | 111,000 | 181.97% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」國內 出差旅費。（觀工06)(中央補 助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔610,000元 | 610,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 610,000 | |||||||
| 辦理工廠業務辦公雜項設備購置費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 無人載具產業發展統籌型計畫-無人機應用發展暨場域建 設整合發展計畫-購置無人 機。（觀工08)(一般性補助款) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔18,000元，收支併列65,865,000元(中央補助 64,695,000元，其他1,170,000 元) |
65,883,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,170,000 | |||||||
| 補助鳳林鎮公所辦理114年度輸變電促協金(運轉中)。(5定 會墊付)(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 補助秀林鄉公所辦理114年度發電年度促協金(運轉中)。(5 定會墊付)(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 730,000 | 730,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,400,000 | |||||||
| 補助學校辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」。（觀工 02)(14臨會墊付)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 補助學校辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」。 （觀工03)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 18,000 | |||||||
| 補助花蓮縣工業會人事費用。(經常門) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 63,095,000 | |||||||
| 辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」競賽獎金。（觀工 02)(14臨會墊付)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理115年「花蓮節電永續推動計畫PLUS」競賽獎金。 （觀工03)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助 獎勵金。（觀工06）(中央補 助)(經常門) |
1 | 年 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||
| 辦理「115年花蓮縣家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」補助 獎勵金。（觀工07）(中央補 助)(經常門) |
1 | 年 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 200,000 | |||||||
| 補助弱勢家庭辦理114年「花蓮節電永續推動計畫」。（觀 工02)(14臨會墊付)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助弱勢家庭辦理115年「花蓮節電永續推動計畫 PLUS」。（觀工03)(中央補 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 助)(經常門) | 0 |