預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
260,736,000 元（）
計畫內容
1.辦理商業登記、商業行政及特定目的事業、商品標示、市場、民防衛動員、東大門等管理業務。2.辦理獎勵投資、工商投資發展、合法商圈組織補助等推動計畫。
3.辦理消費者保護業等業務。
4.執行中央補助工商業管理業務各項經費。
5.縣負擔38,254千元、縣配合款44,600千元、特別統籌分配稅款700千元、一般性專項補助360千元、
計畫型補助款85,212千元、花東基金55,000千元、收支併列36,610千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 未登記工廠及特定工廠管理 | 收支併列8,251,000元(其他8,251,000元) | 8,251,000 | 3,656,000 | 4,595,000 | 125.68% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列120,000元(其他120,000元) | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理未登記工廠及特定工廠業務超時加班費(收支併列)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列7,131,000元(其他7,131,000元) | 7,131,000 | 3,536,000 | 3,595,000 | 101.67% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理未登記工廠及特定工廠業務辦公室租賃及租車費用等 (收支併列)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,280,000 | 3,185,000 | 95,000 | 2.98% | ||||
| 約用人員5人(薪點280)薪資、保險費、勞退準備金及年終獎 金等(收支併列)。 |
5 | 人 | 656,000 | 3,280,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,500,000 | |||||||
| 委託辦理「一般工廠暨特定工廠登記線上申辦系統建置計畫 及資料檔案掃描數位化」案 (收支併列)。(經常門) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理未登記工廠及特定工廠業務辦公、電腦用品及文具紙張 等(收支併列) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理未登記工廠及特定工廠業務相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理未登記工廠及特定工廠業務國內出差旅費(收支併列)。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列1,000,000元(其他1,000,000元) | 1,000,000 | ||||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 500,000 | |||||||
| 補助台灣自來水股份有限公司設置公設消防栓(收支併列)。 (資本門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | |||||||
| 補助未登記工廠及特定工廠環境與周邊公共設施改善(私設 消防栓及污水處理設施)(收支 併列)。(資本門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |