預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,519,246,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔353,070千元、縣配合款90,690千元、一般性專項補助44,871千元、計畫型補助款872,456
千元、花東基金157,679千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 原住民族藝文發展 | 縣庫負擔121,522,000元，收支併列118,336,000元(中央補助 117,856,000元，其他480,000 元) |
239,858,000 | 241,693,000 | -1,835,000 | -0.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔110,142,000元，收支併列51,535,000元(中央補助 51,055,000元，其他480,000元) |
161,677,000 | 131,416,000 | 30,261,000 | 23.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族文化館及太巴塱文物館水電費。 | 1 | 年 | 1,503,000 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝術文化科、原住民族文化館及太巴塱文物館公務電話、傳 真及網路費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 291,000 | 291,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃小客車輛費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術文化科影印機租用費。 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料稅及檢驗費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族文化館及太巴塱文物館火災險及公共意外責任險。 | 1 | 年 | 60,374 | 60,374 | 60,374 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車保險費用。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車強制責任險(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員團體保險(含個人 意外險)等費用。(原藝02)(中央 補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員僱主負擔意外保險費用。 (原藝07)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 23,328,000 | 7,578,000 | 15,750,000 | 207.84% | ||||
| 臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等。 |
3 | 人 | 656,000 | 1,968,000 | 1,911,000 | 57,000 | 2.98% | ||
| 太巴塱部落驛站委託營運管理計畫-約用人員1人(薪點280)薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金及加班費等。 |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」所需臨時約用人員2人薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等費用。(原藝 02)(中央補助) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員工作津貼。(原藝 02)(中央補助) |
1 | 年 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,380,000 | 300,000 | 21.74% | ||
| 辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數 位技能雙育計畫」所需臨時約 |
4 | 人 | 656,000 | 2,624,000 | |||||
| 用人員4人(280薪點)薪資及勞 退金等。(原藝04)(中央補助 1,312千元、縣配合款1,312千 元) |
0 | ||||||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」臨時約用人員 1人薪資、保險費、勞工退休 準備金、年終獎金等。(原藝 07)(中央補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.29% | ||
| 辦理花蓮四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣原住 民族樂舞人才培育暨扶植團隊 發展計畫」所需臨時約用人員 20人(280薪點)薪資及勞退金 等。(原藝08)(花東基金) |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 辦理115年「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方 案-花蓮縣原住民族傳統藝術 豐羽計畫第二期工程計畫」計 畫人員臨時約用人員2人薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等費用。(原藝 09)(縣配合款) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 185,000 | 225,000 | -40,000 | -17.78% | ||||
| 籌備各項活動審查小組及委員出席費。 | 3×18 | 人*次 | 2,500 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」出席費及講師費等。(原 藝02)(中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 90,000 | -40,000 | -44.44% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理部落大學原住民族傳統知識紀錄計畫。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託推展原住民族藝術文化發展計畫。(經常門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具、紙張、電腦及列表機耗材等。 | 1 | 年 | 40,460 | 40,460 | 39,850 | 610 | 1.53% | ||
| 公務車油料費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,540 | 50,540 | 51,150 | -610 | -1.19% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 128,485,000 | 107,001,000 | 21,484,000 | 20.08% | ||||
| 臨時約用人員文康活動等費 | 20 | 人 | 3,000 | 60,000 | |||||
| 用。 | 0 | ||||||||
| 籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜 支。 |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 202,000 | -60,000 | -29.70% | ||
| 原住民族文化館保全費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太巴塱文物館保全費。 | 12 | 月 | 5,250 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族文化館清潔維護費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族藝術策展計畫。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理花蓮縣原住民族木雕創作系列計畫。 | 1 | 年 | 2,127,000 | 2,127,000 | 2,127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理聯合豐年節徵選大會舞暨展(表)演歌唱競賽計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族文化館展演活動計畫。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太平洋南島聯合豐年節活動實施計畫。 | 1 | 年 | 17,907,000 | 17,907,000 | |||||
| 辦理原住民藝術文化活動行銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南島民族文化交流發展計畫。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| (114-115年)花蓮縣豐羽館縣政成果聯合策展。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」行政相關等業務經費。 (原藝02)(中央補助) |
1 | 年 | 209,000 | 209,000 | 170,000 | 39,000 | 22.94% | ||
| 辦理「原住民學生課後扶植計畫」所需業務經費。(原藝03) (中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數 位技能雙育計畫」所需業務經 費等。(原藝04)(中央補助1,838 千元、縣配合款3,086千元) |
1 | 年 | 4,924,000 | 4,924,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言單詞競賽」所需業務經費。(原藝05) (中央補助) |
1 | 年 | 652,000 | 652,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言戲劇競賽」。(原藝06)(中央補助) | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,250,000 | -150,000 | -12.00% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」各項會議、研 習、工作坊等活動、甄選作業 及行政相關等業務經費。(原 藝07)(中央補助) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員執行計畫等業務經費。 (原藝07)(中央補助) |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理花蓮四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣原住 民族樂舞人才培育暨扶植團隊 發展計畫」所需業務經費。 (原藝08)(花東基金10,000千 元、縣配合款7,500千元) |
1 | 年 | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣 原住民族傳統藝術豐羽計畫」 人才培育及行政業務等費用。 (原藝09)(花東基金17,906千 元、縣配合款4,261千元) |
1 | 年 | 22,167,000 | 22,167,000 | |||||
| 辦理「113年度原住民族部落大學計畫」縣市政府觀摩研習 等所需業務經費。(原藝10)(中 央補助)(15臨會墊付) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理「114年度平埔族群聚活力計畫」所需業務經費。(原 藝11)(中央補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 花蓮縣豐羽館營運管理維護計畫。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 原住民族聲音採集及人才培訓計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 原住民族家屋工藝及裝置藝術創作計畫。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 教會族語聖詩歌及部落歌謠音樂會實施計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 花蓮縣原住民族藝文發表計畫。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 花蓮縣太巴塱館營運管理維護計畫。 | 1 | 年 | 2,444,000 | 2,444,000 | |||||
| 洄音島語—國際南島樂舞人才邀訪計畫。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理售票展演所需相關業務支出費用。(收支併列) | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 | -50.00% | ||||
| 原住民族文化館維護修繕等費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| (114-116年)花蓮縣臺灣原住民族文化館室內外妝點煥新計 畫。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器具養護費。 | 10 | 人 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推展原住民族藝術文化業務差旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」工作會報家訪員交通費。 (原藝02)(中央補助) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 45,000 | -10,000 | -22.22% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員差旅費。(原藝07)(中央補 助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 2,186,000 | 5,119,000 | -2,933,000 | -57.30% | ||||
| 115年南島建誼之行-馬來西亞交流出訪計畫 | 1 | 年 | 2,186,000 | 2,186,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔200,000元，收支併列33,061,000元(中央補助 33,061,000元) |
33,261,000 | 66,954,000 | -33,693,000 | -50.32% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 33,041,000 | 66,674,000 | -33,633,000 | -50.44% | ||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣 原住民族傳統藝術豐羽計畫」 |
1 | 年 | 33,041,000 | 33,041,000 | |||||
| 第二期工程等所需經費。(總 經費125,328千元，係一次發 包分年編列預算(113-115年)， 113-114年編列94,203千元(花 東基金85,413千元、縣配合款 8,790千元))(原藝09)(花東基金) |
0 | ||||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 220,000 | 280,000 | -60,000 | -21.43% | ||||
| 購置辦公設備費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員購買辦公設備費用。(原 藝07)(中央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔11,180,000元，收支併列33,740,000元(中央補助 33,740,000元) |
44,920,000 | 43,323,000 | 1,597,000 | 3.69% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 18,430,000 | 20,322,000 | -1,892,000 | -9.31% | ||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族 文化交流及原住民表演活動 等。(經常門) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族地方通行語及傳統 名稱標示補助計畫」。(資本 門)(原藝01)(中央補助) |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族語言推廣人員設置 補助計畫」。(經常門)(原藝07) (中央補助) |
1 | 年 | 14,430,000 | 14,430,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族語言推廣人員設置 補助計畫」。(資本門)(原藝07) (縣配合款) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 補助吉安鄉公所辦理「114年原住民族文化資產先期調查研 究與保存可行性評估計畫- Lidaw部落大頭目BaKuway墓 冢列管文化資產調查計畫」。 (經常門)(原藝12)(中央補助) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 3,418,000 | 3,300,000 | 118,000 | 3.58% | ||||
| 補助各級學校及其他公部門單位辦理傳統祭典報信祭祀禮暨 少數民族文化交流及原住民表 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 演活動等。(經常門) |
0 | ||||||||
| 補助瑞北國小等辦理「原住民族地方通行語及傳統名稱標示 補助計畫」。(資本門)(原藝01) (中央補助) |
1 | 年 | 3,118,000 | 3,118,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 18,616,000 | 15,227,000 | 3,389,000 | 22.26% | ||||
| 補助本縣部落文化發展協會等原住民團體辦理原住民族主要 祭典。(經常門) |
1 | 年 | 8,700,000 | 8,700,000 | 4,534,000 | 4,166,000 | 91.88% | ||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等團體辦理「原住民學生課 後扶植計畫」。(經常門)(原藝 03)(中央補助) |
1 | 年 | 9,050,000 | 9,050,000 | |||||
| 補助麥提伊馬卡道族文化復興協會辦理「114年度平埔族群 聚活力計畫」。(經常門)(原藝 11)(中央補助) |
1 | 年 | 466,000 | 466,000 | |||||
| 補助渡映工作室等辦理「114年原住民族文化資產先期調查 研究與保存可行性評估計畫- 光豐地區太巴塱、馬太鞍、貓 公、港口部落傳統糯米釀文化 保存與傳承研究計畫」。(經 常門)(原藝13)(中央補助) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 4,356,000 | 378,000 | 3,978,000 | 1,052.38% | ||||
| 補助家訪員及保母「原住民族語保母獎助計畫」族語托育獎 助金。(經常門)(原藝02)(中央 補助) |
1 | 年 | 3,996,000 | 3,996,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝05) (中央補助) |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 138,000 | 10,000 | 7.25% | ||
| 辦理「原住民族語言戲劇競賽」獎勵金。(經常門)(原藝06) (中央補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | -30,000 | -13.04% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員執行計畫績優族語家庭獎 勵金。(經常門)(原藝07)(中央 補助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 20.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族傳統巫師(祭師)特殊節慶日。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |