預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,519,246,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔353,070千元、縣配合款90,690千元、一般性專項補助44,871千元、計畫型補助款872,456
千元、花東基金157,679千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族輔導業務 | 縣庫負擔192,641,000元，收支併列392,844,000元(中央補助 392,844,000元) |
585,485,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔15,879,000元 | 15,879,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,322,000 | |||||||
| 聘用原家中心督導7人(薪點472)薪資。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 5,189,000 | 5,189,000 | |||||
| 聘用原家中心督導7人族語加給。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 聘用原住民社工員10人(薪點280*2人、薪點296*1人、薪點 360*1人、薪點376*6人)薪資。 |
1 | 年 | 5,881,000 | 5,881,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,436,000 | |||||||
| 原家中心督導7人年終工作獎金。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | |||||
| 原住民社工員10人年終獎金。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | |||||||
| 原家中心督導7人休假補助。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 原住民社工員10人休假補助。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 794,000 | |||||||
| 聘用原家中心督導7人超時加班費。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | |||||
| 聘用原住民社工員10人不休假加班費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 675,000 | |||||||
| 原家中心督導7人公提離職儲金。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 322,000 | 322,000 | |||||
| 原住民社工員10人公提離職儲金。 | 1 | 年 | 353,000 | 353,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,380,000 | |||||||
| 原家中心督導7人健保費。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 原住民社工員10人健保費。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | |||||
| 原家中心督導7人勞保費。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 349,000 | 349,000 | |||||
| 原住民社工員10人勞保費。 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔97,596,000元，收支併列9,140,000元(中央補助 9,140,000元) |
106,736,000 | 65,756,000 | 40,980,000 | 62.32% | |||
| 2009 | 通訊費 | 38,000 | 15,000 | 23,000 | 153.33% | ||||
| 公務電話、傳真及郵資等費用。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 252,000 | 226,000 | 26,000 | 11.50% | ||||
| 傳真事務機及影印機月租費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 23,000 | 7,000 | 30.43% | ||||
| 公務車使用牌照稅(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車使用牌照稅(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務車燃料使用費、檢驗費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | |||||
| 公務車燃料使用費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 220 | 220 | |||||
| 2027 | 保險費 | 516,000 | 3,000 | 513,000 | 17,100.00% | ||||
| 公務汽車強制責任險(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 公務汽車強制責任險(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 原住民部落事務工作組長及原住民部落婦女意見領袖團體意 外保險費。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 花蓮縣原住民志工保險費。 | 1 | 年 | 10,602 | 10,602 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,631,000 | 4,748,000 | 4,883,000 | 102.84% | ||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(原輔01)(中央補助) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
2 | 人 | 656,000 | 1,312,000 | |||||
| 約用技術人員1人(薪點330)、約用人員2人(薪點280)薪資、 保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(原輔02)(縣配合款) |
1 | 年 | 2,045,000 | 2,045,000 | |||||
| 原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫-約用人員7人(薪 點280)薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金等。 |
7 | 人 | 656,000 | 4,592,000 | |||||
| 辦理原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫約用人員超 時加班費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(原輔04)(縣配合款) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 原住民族青年暑期工讀計畫工讀生工讀津貼及保險費。(原 輔05)(中央補助) |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,825,000 | 90,000 | 12,735,000 | 14,150.00% | ||||
| 審查小組及原住民事務諮詢委員等出席費。 | 10 | 次 | 2,500 | 25,000 | |||||
| 原住民部落事務工作組長出席諮詢費。 | 1 | 年 | 12,800,000 | 12,800,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 61,670,000 | |||||||
| 委託辦理原住民族家庭服務中心實施計畫相關經費。(經常 門)(原輔03)(一般性補助款 31,733千元、縣配合款25,205 千元) |
1 | 年 | 56,938,000 | 56,938,000 | |||||
| 委託辦理推展花蓮縣部落精神旗幟及文化認同紀實計畫相關 經費。(經常門) |
1 | 年 | 4,732,000 | 4,732,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 102,000 | 199,000 | -97,000 | -48.74% | ||||
| 公務汽車油料費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,540 | 50,540 | |||||
| 公務汽車油料費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,540 | 50,540 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 920 | 920 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,373,000 | 60,207,000 | -40,834,000 | -67.82% | ||||
| 營造學習型組織及人才培訓。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 花蓮縣原住民志工培訓等相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理原住民家暴安全防護網工作業務相關費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理原住民族部落婦女意見領袖研習及業務宣導活動等相關 費用。 |
1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 辦理各項教育訓練相關經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 召開原住民部落事務工作組長聯席會議及業務宣導等相關費 用。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 推展原住民族長期照顧─文化健康站實施計畫所需業務經 費。(原輔01)(中央補助6,782千 元) |
1 | 年 | 10,782,000 | 10,782,000 | |||||
| 宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建相關行政管理 費。(原輔02)(一般性補助款50 千元、縣配合款291千元) |
1 | 年 | 341,000 | 341,000 | |||||
| 辦理原住民族青年暑期工讀計畫行政管理及業務經費。(原 輔05)(中央補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 推動原住民族家庭服務中心實施計畫所需業務經費。(原輔 03)(縣配合款) |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 辦理原住民族促進就業獎勵計畫所需業務經費。(原輔08)(中 央補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 辦理原住民族長期照顧文化健康站查核計畫相關經費。(原 輔09)(中央補助) |
1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | |||||
| 辦理補助原住民族長者裝置假牙補助計畫所需業務經費。 (原輔04)(縣配合款) |
1 | 年 | 1,020,000 | 1,020,000 | |||||
| 辦理公益彩劵回饋金運用計畫所需相關業務經費。(原輔07) (縣配合款) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 辦理計畫所需長照服務訓練、觀摩分享會、業務宣導活動相 關之行政業務費。 |
1 | 年 | 529,000 | 529,000 | |||||
| 辦理花蓮縣部落精神旗幟及文化認同紀實計畫相關行政費 用。 |
1 | 年 | 268,000 | 268,000 | |||||
| 辦理聘用原住民社工員所需業務相關費用。 | 1 | 年 | 1,304,000 | 1,304,000 | |||||
| 推展原住民族志願服務業務計畫相關經費。 | 1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,000 | 45,000 | 32,000 | 71.11% | ||||
| 公務汽車養護費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 公務汽車養護費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 838,000 | 100,000 | 738,000 | 738.00% | ||||
| 督導所轄原住民業務各項事務、文化活動、社會教育、社 會福利等業務差旅費。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 縣外差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 原家中心督導7人差旅費。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 原住民社工員差旅費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫業務差旅費。 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,384,000 | |||||||
| 辦理花蓮縣原住民族跨域文化照護與高齡共生部落產業赴日 觀摩交流計畫。 |
1 | 年 | 1,384,000 | 1,384,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔3,250,000元 | 3,250,000 | 67,041,000 | -63,791,000 | -95.15% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,950,000 | 67,041,000 | -65,091,000 | -97.09% | ||||
| 宜居部落建設計畫(115-118年)-友善空間整建計畫經費。(原 輔02)(一般性補助款) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 花蓮縣文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,300,000 | |||||||
| 原住民族家庭服務中心設施設備費。(原輔03)(縣配合款) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 聘用原住民社工員業務所需設施及設備相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 輔導行政科購置辦公設備費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔75,916,000元，收支併列383,704,000元(中央補助 383,704,000元) |
459,620,000 | 56,303,000 | 403,317,000 | 716.33% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 18,086,000 | 17,104,000 | 982,000 | 5.74% | ||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所推動原住民社會教育及傳統祭祀文化 活動。(經常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助秀林鄉公所等推展原住民族長期照顧─文化健康站實施 計畫經費。(經常門)(原輔01) (中央補助) |
1 | 年 | 2,340,000 | 2,340,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理宜居部落建設計畫(115-118年)- 友善空間整建計畫經費。(資 本門)(原輔02)(一般性補助款) |
1 | 年 | 1,609,000 | 1,609,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀 生薪資、保險、行政管理等經 費。(經常門)(原輔05)(中央補 助) |
1 | 年 | 1,747,000 | 1,747,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理公益彩劵回饋金運用計畫。(經 常門)(原輔07)(中央補助) |
1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理原住民急難救助經費。(經常門) | 1 | 年 | 5,840,000 | 5,840,000 | |||||
| 補助本縣各鄉鎮市公所辦理促進原住民族地區就業計畫進用 人員薪資、保險及業務費。 (經常門)(原輔10)(中央補助 2,833千元、縣配合款247千元) |
1 | 年 | 3,080,000 | 3,080,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,010,000 | |||||||
| 補助各衛生所、各級學校及其他公部門單位等辦理原住民族 青年暑期工讀計畫工讀生薪 資、保險、行政管理等經費。 (經常門)(原輔05)(中央補助) |
1 | 年 | 2,010,000 | 2,010,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 418,984,000 | 11,940,000 | 407,044,000 | 3,409.08% | ||||
| 補助台灣原住民族文化推廣協會等推動原住民社會教育及傳 統祭祀文化活動。(經常門) |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 補助208個原住民部落傳統祭祀、祭儀及豐年祭等活動。 (經常門) |
1 | 年 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等單位提升文化健康站之營 養膳食及行政相關費用。(經 常門) |
1 | 年 | 22,741,000 | 22,741,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等推展原住民族長期照顧─ 文化健康站實施計畫經費。 (經常門)(原輔01)(中央補助) |
1 | 年 | 347,839,000 | 347,839,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區辦理宜居部落建設計畫(115- 118年)-友善空間整建計畫經 費。(經常門)(原輔02)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區辦理宜居部落建設計畫(115- 118年)-友善空間整建計畫經 費。(資本門)(原輔02)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間 暨設施設備改善提升計畫經 費。(資本門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間 暨設施設備改善提升計畫經 費。(經常門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 補助花蓮縣固祿部落青銀共好協會等建構原住民族部落社區 長者賽普計畫經費。(經常門) |
1 | 年 | 2,871,000 | 2,871,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理原住民族青年暑期工 讀計畫工讀生薪資、保險、行 政管理等經費。(經常門)(原輔 05)(中央補助) |
1 | 年 | 2,703,000 | 2,703,000 | |||||
| 補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會等辦理公益彩劵回饋金運用計 畫。(經常門)(原輔07)(中央補 助) |
1 | 年 | 6,530,000 | 6,530,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 9,813,000 | 27,259,000 | -17,446,000 | -64.00% | ||||
| 補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔04) (中央補助5,700千元、縣配合 款3,800千元) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 補助原住民急難救助。(經常門) | 1 | 年 | 313,000 | 313,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,727,000 | |||||||
| 原住民取得技術士證照獎勵金。(經常門)(原輔06)(中央補 助) |
1 | 年 | 4,880,000 | 4,880,000 | |||||
| 原住民族促進就業獎勵計畫。(經常門)(原輔08)(中央補助 | 1 | 年 | 5,847,000 | 5,847,000 | |||||
| 5,652千元、縣配合款195千元) | 0 |