預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,519,246,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔353,070千元、縣配合款90,690千元、一般性專項補助44,871千元、計畫型補助款872,456
千元、花東基金157,679千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 原住民族部落經濟業務 | 縣庫負擔141,131,000元，收支併列109,658,000元(中央補助 109,658,000元) |
250,789,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔104,599,000元，收支併列17,038,000元(中央補助 17,038,000元) |
121,637,000 | 17,925,000 | 103,712,000 | 578.59% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | 25,000 | -10,000 | -40.00% | ||||
| 公務用電話費及郵資等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 226,000 | 58,000 | 168,000 | 289.66% | ||||
| 租賃東華大學倉庫費用。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 影印機租賃費用及其他租賃費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,000 | 31,000 | -8,000 | -25.81% | ||||
| 公務車牌照稅(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 文創聚落房屋稅。 | 1 | 年 | 5,140 | 5,140 | |||||
| 公務車燃料使用費及檢驗費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 21,000 | -18,000 | -85.71% | ||||
| 公務汽車強制責任險(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 85 | 85 | 602 | -517 | -85.88% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,466,000 | 11,974,000 | -7,508,000 | -62.70% | ||||
| 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫「原住民族山海 劇場暨加路蘭廣場興建計畫」 約用人員2人(薪點280)薪資、 保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(原經02)(縣配合款) |
1 | 年 | 1,312,000 | 1,312,000 | |||||
| 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案「花蓮海洋島嶼 文化產業推展計畫」約用人員 4人(薪點280)薪資、保險費、 勞工退休金、年終獎金等。 (原經01)(花東基金1,101千元， 縣配合款1,523千元) |
1 | 年 | 2,624,000 | 2,624,000 | |||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 75,000 | |||||||
| 籌備各項活動審查小組及委員出席費。 | 3×10 | 人*次 | 2,500 | 75,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 198,000 | 107,000 | 91,000 | 85.05% | ||||
| 文具及紙張等各項耗材費用。 | 1 | 年 | 152,550 | 152,550 | |||||
| 公務汽車油料費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 45,450 | 45,450 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 116,286,000 | 4,822,000 | 111,464,000 | 2,311.57% | ||||
| 辦理原住民族部落經濟發展行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 2,793,000 | 2,793,000 | |||||
| 辦理原住民族特色產業聯合展銷計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 2,093,000 | 2,093,000 | |||||
| 辦理原住民族產業人才培訓計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理原住民族部落居旅相關調查及推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理原住民一條街相關推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理原住民族產業輔導調查計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜 支所需業務經費。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 辦理原住民族產業商品調查及開發計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 原住民族部落經濟產業發展行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 辦理花蓮縣原住民族聯合豐年節活動實施計畫所需業務經 費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫所需業務經 費。(原經05)(中央補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案「花蓮海洋 島嶼文化產業推展計畫」所需 業務經費。(原經01)(花東基金) |
1 | 年 | 11,706,000 | 11,706,000 | |||||
| 辦理花蓮縣文創旗艦館委託營運計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 花蓮縣縮短城鄉數位落差部落戶外免費公共網路服務維護營 運計畫所需業務經費。 |
1 | 年 | 31,826,000 | 31,826,000 | |||||
| 原住民族音樂推廣活動計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 花蓮縣原住民族時尚產業發展活動計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 花蓮縣原住民族野菜學校行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 北部四季行銷計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 原住民族美學與產業提升計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| SA’SA’日常音樂會計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 2,148,000 | 2,148,000 | |||||
| 花蓮縣原住民行政網資訊整合建置計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫「原住民族 山海劇場暨加路蘭廣場興建計 畫」營運規劃、人才培育及場 館基本設施等採購所需業務經 費。(原經02)(花東基金3,431千 元，縣配合款6,569千元) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 山海劇場營運前置規畫與人才培育計畫。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,000 | 77,000 | -32,000 | -41.56% | ||||
| 公務汽車養護費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 辦公用機具保養、維修費用等。 | 11 | 人 | 1,000 | 11,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | |||||||
| 辦理公共設備維護及養護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | 400.00% | ||||
| 辦理原住民部落經濟業務等差旅費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列67,494,000元(中央補助67,494,000元) | 67,494,000 | 600,000 | 66,894,000 | 11,149.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 67,494,000 | |||||||
| 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案「原住民族山海 劇場暨加路蘭廣場興建計 畫」。(工程總經費168,687千 元，分年編列預算，113-114 年編列79,179千元(花東基金 72,774千元，縣配合款6,405千 元)，本(115)年編列67,494千 元，餘滾動檢討編列以後年度 預算)(原經02)(花東基金) |
1 | 年 | 67,494,000 | 67,494,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔36,532,000元，收支併列25,126,000元(中央補助 25,126,000元) |
61,658,000 | 430,710,000 | -369,052,000 | -85.68% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 23,243,000 | 430,710,000 | -407,467,000 | -94.60% | ||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族住宅輔導業務費。(經常 門) |
1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實 施計畫。(經常門)(原經05)(中 央補助) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理115年度偏遠與原住民族地區家用桶 裝瓦斯差價補助業務。(經常 門)(原經03)(中央補助) |
1 | 年 | 14,366,000 | 14,366,000 | |||||
| 補助豐濱鄉公所辦理「加速推動地方創生-阿美族釀酒文化 產業示範區-釀酒工坊（加工 室）建置修正計畫」。(經常 門)(原經07)(中央補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理振興原住民部落產業發展補助計 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 畫。(經常門) | 0 | ||||||||
| 補助豐濱鄉公所辦理「加速推動地方創生-阿美族釀酒文化 產業示範區-釀酒工坊（加工 室）建置修正計畫」。(資本 門)(原經07)(中央補助) |
1 | 年 | 5,550,000 | 5,550,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族職業訓練運用計畫。(經 常門)(原經04)(中央補助) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 11,036,000 | |||||||
| 補助花蓮縣有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社辦理 「推動原住民族多元產業發展 2.0計畫－部落產業升級－紅 葉新興產業升級計畫：Rodux ksbiyax（自由雞）的飼養」。 (經常門)(原經08)(中央補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 補助社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會辦理「推動原 住民族多元產業發展2.0計 畫－部落產業升級－Kemaen to tadadateng－來碗真正的 菜」。(經常門)(原經09)(中央 補助200千元、縣配合款36千 元) |
1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 補助中華民國原住民族戶外探索文教推廣協會等辦理原住民 族職業訓練運用計畫。(經常 門)(原經04)(中央補助) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會等辦理振興原住民部落產業發 展補助計畫。(經常門) |
1 | 年 | 8,800,000 | 8,800,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 27,379,000 | |||||||
| 補助本縣縣民辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經 濟弱勢原住民建購修繕住宅計 畫。(資本門)(原經06)(一般性 補助款8,529千元、縣配合款 18,350千元) |
1 | 年 | 26,879,000 | 26,879,000 | |||||
| 補助康芮颱風災害原住民族人重建及修繕住宅計畫。(資本 門)(原經10)(中央補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 |