預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,391,652,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔171,748千元、縣配合款41,695千元、計畫型補助款1,005,364千元、花東基金172,365千
元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 原住民族部落經濟業務 | 縣庫負擔52,159,000元，收支併列136,941,000元(中央補助 136,941,000元) |
189,100,000 | 42,494,000 | 146,606,000 | 345.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔37,236,000元，收支併列28,520,000元(中央補助 28,520,000元) |
65,756,000 | 38,361,000 | 27,395,000 | 71.41% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用電信及郵資等費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃東華大學倉庫費用。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費用及其他租賃費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,000 | 22,270 | 730 | 3.28% | ||||
| 公務車牌照稅(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 文創聚落房屋稅。 | 1 | 年 | 5,140 | 5,140 | 4,410 | 730 | 16.55% | ||
| 公務車燃料使用費及檢驗費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | 6,630 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 100.00% | ||||
| 公務汽車強制責任險(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 85 | 85 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,748,000 | |||||||
| 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫-「原住民族山 海劇場暨加路蘭廣場興建計 畫」-約用人員2人(薪點280)薪 資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。(原經07)(縣配合款) |
1 | 年 | 1,765,000 | 1,765,000 | |||||
| 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮海洋島嶼 文化產業推展計畫-約用人員4 人(薪點280)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。(原 |
1 | 年 | 2,520,000 | 2,520,000 | |||||
| 經08)(花東基金703千元，縣配 合款1,817千元) |
0 | ||||||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 140,000 | -50,000 | -35.71% | ||||
| 籌備各項活動審查小組及委員出席費。 | 3×12 | 人*次 | 2,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 199,000 | 204,702 | -5,702 | -2.79% | ||||
| 文具及紙張等各項耗材費用。 | 1 | 年 | 152,500 | 152,500 | 152,994 | -494 | -0.32% | ||
| 公務汽車油料費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1500 | 公升 | 31 | 46,500 | 51,708 | -5,208 | -10.07% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,207,000 | 37,386,000 | 22,821,000 | 61.04% | ||||
| 辦理原住民族部落經濟發展行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 2,793,000 | 2,793,000 | 700,000 | 2,093,000 | 299.00% | ||
| 辦理原住民族特色產業聯合展銷計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理原住民族產業人才培訓計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理原住民族部落居旅相關調查及推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理原住民一條街相關推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理原住民族產業輔導調查計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜 支所需業務經費。 |
1 | 年 | 297,000 | 297,000 | |||||
| 辦理原住民族產業商品調查及開發計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 原住民族部落經濟產業發展行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 辦理花蓮縣原住民族聯合豐年節活動實施計畫所需業務經 費。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 辦理原住民族職業訓練運用計畫所需業務經費。(原經01)(中 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 央補助) | 0 | ||||||||
| 辦理地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經 濟弱勢原住民建購修繕住宅計 畫所需業務經費。(原經03)(中 央補助) |
1 | 年 | 407,000 | 407,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-花蓮海洋 島嶼文化產業推展計畫所需業 務經費。(原經08)(花東基金) |
1 | 年 | 15,650,000 | 15,650,000 | |||||
| 原住民族音樂推廣活動計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 花蓮縣原住民族時尚產業發展活動計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||
| 花蓮縣原住民族野菜學校行銷推廣計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 原住民綜合發展基金貸款業務實施計畫所需業務經費。(原 經02)(中央補助) |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施計畫-「原住民 族山海劇場暨加路蘭廣場興建 計畫」-營運規劃、人才培育 及場館基本設施等採購所需業 務經費。(原經07)(花東基金) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,000 | 45,528 | -528 | -1.16% | ||||
| 公務汽車養護費(BEE-6013)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用機具保養、維修費用等。 | 11 | 人 | 1,000 | 11,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民一條街公共設備維護及養護。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民部落經濟業務等差旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔6,116,000元，收支併列60,925,000元(中央補助 60,925,000元) |
67,041,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 67,041,000 | |||||||
| 花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-原住民族山海 劇場暨加路蘭廣場興建計畫。 (工程總經費168,687千元分年 編列預算(113-116年)，113年 已編列8,288千元(花東基金 7,999千元，縣配合款289千 元)，本(114)年編列67,041千 元，餘滾動檢討編列以後年度 預算）(原經07)(花東基金 60,925千元，縣配合款6,116千 元)。 |
1 | 年 | 67,041,000 | 67,041,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔8,807,000元，收支併列47,496,000元(中央補助 47,496,000元) |
56,303,000 | 4,133,000 | 52,170,000 | 1,262.28% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 17,104,000 | 817,000 | 16,287,000 | 1,993.51% | ||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民住宅輔導業務費。(經常門) | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民部落產業生產及加工經營、 農特產品拓銷、工藝產業等推 廣及促銷活動。(經常門) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理原住民族職業訓練運用計畫。(原 經01)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯 差價補助業務。(原經06)(中央 補助)(經常門) |
1 | 年 | 13,487,000 | 13,487,000 | |||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理振興原住民部落產業發展補助計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 11,940,000 | 950,000 | 10,990,000 | 1,156.84% | ||||
| 補助花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會等原住民團體辦理原住 民部落產業生產及加工經營、 農特產品拓銷、工藝產業等推 廣及促銷活動。(經常門) |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 補助中華民國原住民族戶外探索文教推廣協會等辦理原住民 族職業訓練運用計畫。(原經 01)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 補助社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會辦理前瞻基礎 建設計畫－城鄉建設－推動原 住民族多元產業發展2.0計畫- 部落產業升級計畫-Kemaen to tadadateng-來碗真正的菜(原經 04)(中央補助1,468千元，縣配 合款540千元)(經常門) |
1 | 年 | 2,008,000 | 2,008,000 | |||||
| 補助社團法人花蓮縣原住民族公共事務促進會辦理前瞻基礎 建設計畫－城鄉建設－推動原 住民族多元產業發展2.0計畫- 部落產業升級計畫-Kemaen to tadadateng-來碗真正的菜。(原 經04)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 1,532,000 | 1,532,000 | |||||
| 補助花蓮縣有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社辦理前 瞻基礎建設計畫－城鄉建設－ 推動原住民族多元產業發展 2.0計畫-部落產業升級計畫- Rodux ksbiyax（自由雞）的飼 養。(原經05)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 補助花蓮縣有限責任花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社辦理前 瞻基礎建設計畫－城鄉建設－ 推動原住民族多元產業發展 2.0計畫-部落產業升級計畫- Rodux ksbiyax（自由雞）的飼 養。(原經05)(中央補助)(資本 門) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會辦理振興原住民部落產業發展 補助計畫。(經常門) |
1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 27,259,000 | 2,366,000 | 24,893,000 | 1,052.11% | ||||
| 補助本縣縣民辦理原住民族住宅業務及多元居住協助補助經 濟弱勢原住民建購修繕住宅計 畫。(原經03)(中央補助20,889 千元，縣配合款3,758千元)(資 本門) |
1 | 年 | 24,647,000 | 24,647,000 | |||||
| 補助本縣縣民辦理113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕 住宅計畫。(原經09)(中央補助 2,220千元，縣配合款392千元) (資本門) |
1 | 年 | 2,612,000 | 2,612,000 |