預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,391,652,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔171,748千元、縣配合款41,695千元、計畫型補助款1,005,364千元、花東基金172,365千
元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 原住民族藝文發展 | 縣庫負擔108,093,000元，收支併列133,600,000元(中央補助 133,120,000元，其他480,000 元) |
241,693,000 | 64,847,000 | 176,846,000 | 272.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔95,672,000元，收支併列35,744,000元(中央補助 35,264,000元，其他480,000元) |
131,416,000 | 61,133,000 | 70,283,000 | 114.97% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,503,000 | 1,300,000 | 203,000 | 15.62% | ||||
| 原住民族文化館及太巴塱文物館水電費。 | 1 | 年 | 1,503,000 | 1,503,000 | 1,300,000 | 203,000 | 15.62% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝術文化科、原住民族文化館及太巴塱文物館公務電話、傳 真及網路費。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 291,000 | 292,800 | -1,800 | -0.61% | ||||
| 租賃小客車輛費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術文化科影印機租用費。 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 273,000 | -1,000 | -0.37% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,800 | -800 | -7.41% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 12,370 | 630 | 5.09% | ||||
| 公務車牌照稅(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料稅及檢驗費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 630 | 630 | |||||
| 2027 | 保險費 | 97,000 | 63,626 | 33,374 | 52.45% | ||||
| 原住民族文化館及太巴塱文物館火災險及公共意外責任險。 | 1 | 年 | 60,374 | 60,374 | 60,000 | 374 | 0.62% | ||
| 公務電動機車保險費用。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車強制責任險(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員僱主負擔意外保險費用。 (原藝10)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員團體保險(含個人 意外險)等費用。(原藝05)(中央 補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,578,000 | 2,898,690 | 4,679,310 | 161.43% | ||||
| 臨時約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等。 |
3 | 人 | 637,000 | 1,911,000 | 1,739,214 | 171,786 | 9.88% | ||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」所需臨時人約用員2人薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等費用。(原藝 05)(中央補助) |
2 | 人 | 594,500 | 1,189,000 | |||||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」家訪員工作津貼。(原藝 05)(中央補助) |
1 | 年 | 1,380,000 | 1,380,000 | |||||
| 辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位 技能雙育計畫所需臨時約用人 員4人(280薪點)薪資及勞退金 等。(原藝07)(中央補助1,200千 元、縣配合款1,198千元) |
1 | 年 | 2,398,000 | 2,398,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」臨時約用人員 1人薪資、保險費、勞工退休 準備金、年終獎金等。(原藝 10)(中央補助) |
1 | 人 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 225,000 | 135,000 | 90,000 | 66.67% | ||||
| 籌備各項活動審查小組及委員出席費。 | 3×18 | 人*次 | 2,500 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」出席費及講師費等。(原 藝05)(中央補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理部落大學原住民族傳統知識紀錄計畫。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託推展原住民族藝術文化發展計畫。(經常門) | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 91,000 | 90,050 | 950 | 1.05% | ||||
| 辦公用文具、紙張、電腦及列表機耗材等。 | 1 | 年 | 39,850 | 39,850 | 38,900 | 950 | 2.44% | ||
| 公務車油料費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,150 | 51,150 | 51,150 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 107,001,000 | 47,326,484 | 59,674,516 | 126.09% | ||||
| 籌備各項活動工作人員及特定工作或會議誤餐費、盆花及雜 支。 |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 81,560 | 120,440 | 147.67% | ||
| 原住民族文化館保全費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太巴塱文物館保全費。 | 12 | 月 | 5,250 | 63,000 | 62,400 | 600 | 0.96% | ||
| 原住民族文化館清潔維護費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族藝術策展計畫。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 辦理花蓮縣原住民族木雕創作系列計畫。 | 1 | 年 | 2,127,000 | 2,127,000 | |||||
| 辦理聯合豐年節徵選大會舞暨展(表)演歌唱競賽計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理原住民族文化館展演活動計畫。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 辦理聯合豐年節等大型文化系列活動。 | 1 | 年 | 17,907,000 | 17,907,000 | |||||
| 辦理原住民藝術文化活動行銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 辦理「114年度原住民族文化館改善計畫」業務經費。(原 藝01)(中央補助20千元、縣配 合款15千元) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」行政相關等業務經費。 (原藝05)(中央補助) |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 辦理「原住民學生課後扶植計畫及都市原住民族發展計畫」 加強原住民學生課業及生活輔 導等所需業務經費。(原藝06) (中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位 技能雙育計畫。(原藝07)(中央 補助3,200千元、縣配合款 3,200千元) |
1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言單詞競賽」。(原藝08)(中央補助) | 1 | 年 | 662,000 | 662,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言戲劇競賽」。(原藝09)(中央補助) | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」各項會議、研 習、工作坊等活動、甄選作業 及行政相關等業務經費。(原 藝10)(中央補助) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員執行計畫等業務經費。 (原藝10)(中央補助) |
1 | 年 | 165,000 | 165,000 | |||||
| 辦理113年花蓮縣原住民族會推動族語發展計畫「教會族語 詩歌交流音樂會」業務經費。 (原藝11)(中央補助)(9臨會墊付) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「112年度原住民族部落大學計畫」縣市政府觀摩研習 等業務經費。(原藝12)(中央補 助)(8臨會墊付) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理花蓮四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣原住 民族樂舞人才培育暨扶植團隊 發展計畫」業務經費。(原藝 13)(花東基金24,000千元、縣 配合款7,500千元) |
1 | 年 | 31,500,000 | 31,500,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣 原住民族傳統藝術豐羽計畫」 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 人才培育及行政業務等費用。 (原藝14)(縣配合款) |
0 | ||||||||
| 2025年聯合豐年節南島地景藝術及宣傳行銷計畫。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 南島民族文化交流發展計畫。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 花蓮縣豐羽館縣政成果聯合策展。 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 辦理售票展演所需相關業務支出費用。(收支併列) | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 8,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 300.00% | ||||
| 原住民族文化館維護修繕等費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 花蓮縣臺灣原住民族文化館室內外妝點煥新計畫。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,000 | 35,980 | -980 | -2.72% | ||||
| 公務車輛養護費(AXP-7695)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,500 | -500 | -1.96% | ||
| 辦公器具養護費。 | 10 | 人 | 1,000 | 10,000 | 10,480 | -480 | -4.58% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 98,000 | 43,000 | 55,000 | 127.91% | ||||
| 推展原住民族藝術文化業務差旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民族語保母獎助計畫」工作會報家訪員交通費。 (原藝05)(中央補助) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員差旅費。(原藝10)(中央補 助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 5,119,000 | 5,554,000 | -435,000 | -7.83% | ||||
| 114年原住民族南島國家地區互訪及樂舞交流計畫。 | 1 | 年 | 5,119,000 | 5,119,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔5,787,000元，收支併列61,167,000元(中央補助 61,167,000元) |
66,954,000 | 300,000 | 66,654,000 | 22,218.00% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 66,674,000 | |||||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣 原住民族傳統藝術豐羽計畫」 第二期工程等所需業務經費。 (總經費125,328千元，係一次 發包分年編列預算，預計分4 年辦理，113年已編列45,759 千元(花東基金41,183千元、縣 配合款4,576千元)，114年編列 66,674千元，餘滾動檢討編列 以後年度預算)(原藝14)(花東基 金61,087千元，縣配合款5,587 千元)。 |
1 | 年 | 66,674,000 | 66,674,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 280,000 | 300,000 | -20,000 | -6.67% | ||||
| 購置辦公設備費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理「114年度原住民族文化館改善計畫」購置辦公設備 等。(原藝01)(中央補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員購買辦公設備費用。(原 藝10)(中央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,634,000元，收支併列36,689,000元(中央補助 36,689,000元) |
43,323,000 | 3,414,000 | 39,909,000 | 1,168.98% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 20,322,000 | 1,000,000 | 19,322,000 | 1,932.20% | ||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理傳統祭典報信祭祀禮暨少數民族 文化交流及原住民表演活動 等。(經常門) |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所等辦理「原住民族地區族語環境營造 (公文雙語書寫補助計畫)」。 (經常門)(原藝03)(中央補助) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所等辦理「原住民族地方通行語及傳統名稱標 示補助計畫」。(資本門)(原藝 04)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理「原住民族語言推廣人員設置 | 1 | 年 | 14,542,000 | 14,542,000 | |||||
| 補助計畫」。(經常門)(原藝10) (中央補助) |
0 | ||||||||
| 補助13鄉(鎮、市)公所辦理「原住民族語言推廣人員設置 補助計畫」。(資本門)(原藝10) (中央補助) |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 3,300,000 | |||||||
| 補助各級學校及其他公部門單位辦理傳統祭典報信祭祀禮暨 少數民族文化交流及原住民表 演活動等。(經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助太巴塱國小等辦理「原住民族地方通行語及傳統名稱標 示補助計畫」。(資本門)(原藝 04)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 15,227,000 | 1,534,000 | 13,693,000 | 892.63% | ||||
| 補助本縣部落文化發展協會等原住民團體辦理原住民族主要 祭典。(經常門) |
1 | 年 | 4,534,000 | 4,534,000 | 1,234,000 | 3,300,000 | 267.42% | ||
| 補助台灣麥提伊馬卡道文化復興協會辦理「平埔族群聚落活 力計畫」。(經常門)(原藝02) (中央補助) |
1 | 年 | 870,000 | 870,000 | |||||
| 補助台灣麥提伊馬卡道文化復興協會辦理「平埔族群聚落活 力計畫」。(資本門)(原藝02) (中央補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 補助社團法人花蓮縣陪你走社會關懷協會等團體辦理「原住 民學生課後扶植計畫及都市原 住民族發展計畫-加強原住民 學生課業及生活輔導等」。 (經常門)(原藝06)(中央補助) |
1 | 年 | 9,550,000 | 9,550,000 | |||||
| 補助社團法人花蓮縣陪你走社會關懷協會等團體辦理「113 年度原住民學生課後扶植計 畫」調增生活輔導員工作津 貼。(經常門)(原藝15)(中央補 助)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 153,000 | 153,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 3,996,000 | 100,000 | 3,896,000 | 3,896.00% | ||||
| 補助家訪員及保母辦理「原住民族語保母獎助計畫」族語托 | 1 | 年 | 3,996,000 | 3,996,000 | |||||
| 育獎助金。(經常門)(原藝05) (中央補助) |
0 | ||||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 378,000 | 780,000 | -402,000 | -51.54% | ||||
| 辦理「原住民族語言單詞競賽」獎勵金。(經常門)(原藝08) (中央補助) |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言戲劇競賽」獎勵金。(經常門)(原藝09) (中央補助) |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 辦理「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」派駐本府語推 人員執行計畫績優族語家庭獎 勵金。(經常門)(原藝10)(中央 補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,000 | |||||||
| 原住民族傳統巫師(祭師)特殊節慶日。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 |