預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,391,652,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔171,748千元、縣配合款41,695千元、計畫型補助款1,005,364千元、花東基金172,365千
元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族輔導業務 | 縣庫負擔49,120,000元，收支併列462,504,000元(中央補助 462,504,000元) |
511,624,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔618,000元，收支併列15,703,000元(中央補助 15,703,000元) |
16,321,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,903,000 | |||||||
| 聘用原家中心督導7人(薪點472)薪資。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 5,411,000 | 5,411,000 | |||||
| 聘用原家中心督導7人族語加給。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 聘用原住民社工員10人族語加給及東台加給。(原輔12)(中央 補助150千元、縣配合款68千 元) |
1 | 年 | 218,000 | 218,000 | |||||
| 聘用原住民社工員10人(薪點280*1人、薪點344*1人、薪點 376*8人)薪資。(原輔12)(中央 補助5,972千元、縣配合款50 |
1 | 年 | 6,022,000 | 6,022,000 | |||||
| 元) | 0 | ||||||||
| 1030 | 獎金 | 1,434,000 | |||||||
| 原住民社工員10人年終獎金。(原輔12)(中央補助) | 1 | 年 | 748,000 | 748,000 | |||||
| 原家中心督導7人年終工作獎金。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 686,000 | 686,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | |||||||
| 原住民社工員10人休假補助。(原輔12)(中央補助) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 原家中心督導7人休假補助。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 794,000 | |||||||
| 聘用原家中心督導7人超時加班費。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | |||||
| 聘用原住民社工員10人不休假加班費。(原輔12)(縣配合款) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 680,000 | |||||||
| 原家中心督導7人公提離職儲金。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 322,000 | 322,000 | |||||
| 原住民社工員10人公提離職儲金。(原輔12)(中央補助) | 1 | 年 | 358,000 | 358,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,238,000 | |||||||
| 原家中心督導7人健保費。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 原住民社工員10人健保費。(原輔12)(中央補助) | 1 | 年 | 267,000 | 267,000 | |||||
| 原家中心督導7人勞保費。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 349,000 | 349,000 | |||||
| 原住民社工員10人勞保費。(原輔12)(中央補助) | 1 | 年 | 362,000 | 362,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔30,956,000元，收支併列60,331,000元(中央補助 60,331,000元) |
91,287,000 | 38,361,000 | 52,926,000 | 137.97% | |||
| 2009 | 通訊費 | 56,000 | 15,000 | 41,000 | 273.33% | ||||
| 公務電話、行動電話、傳真 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 等。 | 0 | ||||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 252,000 | 226,000 | 26,000 | 11.50% | ||||
| 傳真事務機及影印機月租費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 22,270 | 7,730 | 34.71% | ||||
| 公務車使用牌照稅(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車使用牌照稅(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務車燃料使用費、檢驗費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | |||||
| 公務車燃料使用費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 220 | 220 | |||||
| 2027 | 保險費 | 384,000 | 1,500 | 382,500 | 25,500.00% | ||||
| 公務汽車強制責任險(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 公務汽車強制責任險(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 原住民部落事務工作組長團體意外保險費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 原住民部落婦女意見領袖團體意外保險費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 花蓮縣原住民志工保險費。 | 1 | 年 | 18,602 | 18,602 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 9,144,000 | |||||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(原輔03)(中央補助) |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
2 | 人 | 637,000 | 1,274,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(原輔07)(縣配合款) |
1 | 人 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 原住民族青年暑期工讀計畫工讀生工讀津貼及保險費。(原 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | |||||
| 輔08)(中央補助) | 0 | ||||||||
| 原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫-約用人員7人(薪 點280)薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金等。 |
7 | 人 | 637,000 | 4,459,000 | |||||
| 約用人員3人(薪點280*2人、薪點296*1人)薪資、保險費、 勞工退休金、年終獎金等。 (原輔04)(中央補助) |
1 | 年 | 1,936,000 | 1,936,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,855,000 | 140,000 | 12,715,000 | 9,082.14% | ||||
| 審查小組及原住民事務諮詢委員等出席費。 | 22 | 次 | 2,500 | 55,000 | |||||
| 原住民部落事務工作組長出席諮詢費。 | 1 | 年 | 12,800,000 | 12,800,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 48,338,000 | 120,000 | 48,218,000 | 40,181.67% | ||||
| 委託辦理原住民族家庭服務中心實施計畫相關經費。(經常 門)(原輔05)(中央補助42,611千 元、縣配合款5,727千元) |
1 | 年 | 48,338,000 | 48,338,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 104,000 | 204,702 | -100,702 | -49.19% | ||||
| 公務汽車油料費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 公務汽車油料費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 584 | 584 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,217,000 | 37,386,000 | -18,169,000 | -48.60% | ||||
| 營造學習型組織及人才培訓。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 花蓮縣原住民志工培訓等相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理原住民家暴安全防護網工作業務相關費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 辦理原住民族部落婦女意見領袖研習及業務宣導活動等相關 費用。 |
1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 辦理各項教育訓練相關經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 召開原住民部落事務工作組長聯席會議及業務宣導等相關費 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 用。 | 0 | ||||||||
| 推展原住民族志願服務業務經費。(原輔02)(中央補助180千 元、縣配合款119千元) |
1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 推展原住民族長期照顧─文化健康站實施計畫所需業務經 費。(原輔03)(中央補助) |
1 | 年 | 163,000 | 163,000 | |||||
| 辦理補助原住民族長者裝置假牙補助計畫所需業務經費。 (原輔07)(縣配合款) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 辦理原住民族青年暑期工讀計畫行政管理及業務經費。(原 輔08)(中央補助) |
1 | 年 | 294,000 | 294,000 | |||||
| 113年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫相關業務經 費。(原輔13)(中央補助)(8臨時 墊付) |
1 | 年 | 845,000 | 845,000 | |||||
| 114年度原住民族長期照顧文化健康站查核計畫相關業務經 費。(原輔14)(中央補助) |
1 | 年 | 261,000 | 261,000 | |||||
| 113-114年度原住民族長期照顧文化健康站活力健康操活動 實施計畫。(原輔15)(原3定會 同意墊付業務費3,638千元、 獎補助費3,000千元，因業務 需要調整用途別科目預算數) (中央補助) |
1 | 年 | 6,638,000 | 6,638,000 | |||||
| 原地即時就業輔導計畫相關經費。(原輔16)(中央補助) | 1 | 年 | 6,024,000 | 6,024,000 | |||||
| 推動原住民族家庭服務中心實施計畫所需業務經費。(原輔 05)(縣配合款) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 辦理計畫所需長照服務訓練、觀摩分享會、業務宣導活動相 關之行政業務費。 |
1 | 年 | 378,000 | 378,000 | |||||
| 辦理聘用原住民社工員所需業務費用。(原輔12)(縣配合款) | 1 | 年 | 743,000 | 743,000 | |||||
| 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合 服務據點友善空間整建計畫行 政管理費。(原輔04)(中央補助) |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 59,000 | 45,528 | 13,472 | 29.59% | ||||
| 公務汽車養護費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 公務汽車養護費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 848,000 | 100,000 | 748,000 | 748.00% | ||||
| 督導所轄原住民業務各項事務、文化活動、社會教育、社 會福利等業務差旅費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 縣外差旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 原家中心督導7人差旅費。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 239,000 | 239,000 | |||||
| 派駐鄉鎮市公所及本府原住民社工員差旅費。(原輔12)(縣配 合款) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 派駐原民會原住民社工差旅費。(原輔12)(中央補助) | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫業務差旅費。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔1,800,000元，收支併列9,840,000元(中央補助 9,840,000元) |
11,640,000 | ||||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,800,000 | |||||||
| 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合 服務據點友善空間整建計畫經 費。(原輔04)(中央補助) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 花蓮縣文化健康站友善空間暨設施設備改善提升計畫經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 270,000 | |||||||
| 原住民族家庭服務中心資訊設施設備費。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,570,000 | |||||||
| 前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-原住民族家庭 | 1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||
| 服務中心購置設施設備實施計 畫經費。(原輔06)(中央補助) |
0 | ||||||||
| 原住民族家庭服務中心設施設備費。(原輔05)(中央補助) | 1 | 年 | 3,070,000 | 3,070,000 | |||||
| 輔導行政科購置辦公設備費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔15,746,000元，收支併列376,630,000元(中央補助 376,630,000元) |
392,376,000 | 4,133,000 | 388,243,000 | 9,393.73% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 9,591,000 | 817,000 | 8,774,000 | 1,073.93% | ||||
| 補助鄉鎮市公所推動原住民社會教育及傳統祭祀文化活動。 (經常門) |
1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 補助秀林鄉公所等推展原住民族長期照顧─文化健康站實施 計畫經費。(經常門)(原輔03) (中央補助) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落 營造-文化健康綜合服務據點 友善空間整建計畫經費。(資 本門)(原輔04)(中央補助) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理原住民族青年暑期工讀計畫工讀生薪 資、保險、行政管理等經費。 (經常門)(原輔08)(中央補助) |
1 | 年 | 1,741,000 | 1,741,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理公益彩劵回饋金運用計畫。(經常門)(原 輔10)(中央補助) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,008,000 | |||||||
| 補助各衛生所、各級學校及其他公部門單位等辦理原住民族 青年暑期工讀計畫工讀生薪 資、保險、行政管理等經費。 (經常門)(原輔08)(中央補助) |
1 | 年 | 2,008,000 | 2,008,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 360,772,000 | 950,000 | 359,822,000 | 37,876.00% | ||||
| 補助台灣原住民族文化推廣協會等推動原住民社會教育及傳 統祭祀文化活動。(經常門) |
1 | 年 | 2,150,000 | 2,150,000 | |||||
| 補助208個原住民部落傳統祭祀、祭儀及豐年祭等活動。 (經常門) |
1 | 年 | 7,700,000 | 7,700,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等推展原住民族長期照顧─ 文化健康站實施計畫經費。 (經常門)(原輔03)(中央補助) |
1 | 年 | 334,645,000 | 334,645,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區辦理前瞻基礎建設計畫-城 鄉建設-原民部落營造-文化健 康綜合服務據點友善空間整建 計畫經費。(資本門)(原輔04) (中央補助) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 補助台灣太魯閣族語言發展學會等辦理原住民族青年暑期工 讀計畫工讀生薪資、保險、行 政管理等經費。(經常門)(原輔 08)(中央補助) |
1 | 年 | 2,856,000 | 2,856,000 | |||||
| 補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會等辦理公益彩劵回饋金運用計 畫。(經常門)(原輔10)(中央補 助) |
1 | 年 | 6,900,000 | 6,900,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間 暨設施設備改善提升計畫經 費。(資本門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間 暨設施設備改善提升計畫經 費。(經常門) |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 補助花蓮縣固祿部落青銀共好協會等建構原住民族部落社區 長者賽普計畫經費。(經常門) |
1 | 年 | 2,871,000 | 2,871,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 8,925,000 | 2,366,000 | 6,559,000 | 277.22% | ||||
| 補助原住民急難救助實施要點。(經常門)(原輔01)(中央補 助250千元、縣配合款25千元) |
1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 補助原住民族長者裝置假牙補助計畫經費。(經常門)(原輔07) (中央補助) |
1 | 年 | 8,650,000 | 8,650,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 11,080,000 | |||||||
| 原住民取得技術士證照獎勵金。(經常門)(原輔09)(中央補 助) |
1 | 年 | 4,880,000 | 4,880,000 | |||||
| 原住民族促進就業獎勵計畫。(經常門)(原輔11)(中央補助) | 1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 |