預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
1,519,246,000 元（）
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔353,070千元、縣配合款90,690千元、一般性專項補助44,871千元、計畫型補助款872,456
千元、花東基金157,679千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 原住民保留地管理 | 縣庫負擔33,337,000元，收支併列409,777,000元(中央補助 | 443,114,000 | 449,235,000 | -6,121,000 | -1.36% | |||
| 409,777,000元) | 0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔23,375,000元，收支併列8,802,000元(中央補助 8,802,000元) |
32,177,000 | 17,925,000 | 14,252,000 | 79.51% | |||
| 2006 | 水電費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民族行政處辦公大樓水費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓電費。 | 1 | 年 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民保留地地理資訊系統電腦(ADSL每月電信網路專線)暨 公務電話及郵資等費用。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及相關業務租金。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車牌照稅(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車燃料費、檢驗費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 470 | 470 | 470 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車強制責任險(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛 明細表) |
1 | 年 | 5,398 | 5,398 | 5,398 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 15,602 | 15,602 | 15,000 | 602 | 4.01% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 12,003,000 | 11,974,000 | 29,000 | 0.24% | ||||
| 原住民行政處庶務及收發人力約用人員2人(薪點280)薪資、 保險費、勞工退休準備金、年 終獎金等。 |
1 | 年 | 1,312,000 | 1,312,000 | 1,274,000 | 38,000 | 2.98% | ||
| 115年度原住民保留地禁伐補償計畫臨時約用人員12人薪 資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等。(原保01)(中 |
1 | 年 | 7,548,000 | 7,548,000 | |||||
| 央補助5,448千元、縣配合款 2,100千元) |
0 | ||||||||
| 115年度獎勵輔導造林計畫臨時約用人員2人薪資、保險 費、勞工退休準備金等。(原 保02)(中央補助) |
1 | 年 | 1,007,000 | 1,007,000 | 886,000 | 121,000 | 13.66% | ||
| 115年度原住民保留地權利回復計畫臨時約用人員1人薪 資、保險費、勞工退休準備金 等。 |
1 | 年 | 518,000 | 518,000 | |||||
| 115年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫臨時 約用人員1人薪資、保險費、 勞工退休準備金等。 |
1 | 年 | 518,000 | 518,000 | |||||
| 115年度原住民族土地建物合法化輔導計畫臨時約用人員2 人薪資、保險費、勞工退休準 備金等。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具、紙張及會勘用物品等費用。 | 1 | 年 | 56,884 | 56,884 | 56,904 | -20 | -0.04% | ||
| 公務車油料費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,116 | 50,116 | 50,096 | 20 | 0.04% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,975,000 | 4,822,000 | 14,153,000 | 293.51% | ||||
| 辦理2026縣長盃射箭賽活動等費用。 | 1 | 年 | 15,511,000 | 15,511,000 | 1,100,000 | 14,411,000 | 1,310.09% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓清潔費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓保全費用。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 63,000 | 10,000 | 15.87% | ||
| 原住民族行政處辦公大樓廳舍消防定檢費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | 600.00% | ||
| 辦理115年度原住民保留地禁伐補償計畫所需業務經費。 (原保01)(中央補助) |
1 | 年 | 1,234,000 | 1,234,000 | 1,268,000 | -34,000 | -2.68% | ||
| 辦理114年度原住民族土地道遺址、生態及環境調查維護計 畫所需業務經費。(原保03)(中 央補助)(14臨會墊付) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度獎勵輔導造林計畫所需業務經費。(原保02)(中 央補助) |
1 | 年 | 1,093,000 | 1,093,000 | 1,014,000 | 79,000 | 7.79% | ||
| 辦理115年度原住民保留地權利回復計畫所需業務經費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 辦理115年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 所需業務經費。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理115年度原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理 計畫所需業務經費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理115年度原住民保留地竹林更新獎勵計畫所需業務經 費。 |
1 | 年 | 203,000 | 203,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | 140.00% | ||||
| 原住民族行政處辦公大樓養護費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | 140.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費(7900-B5、AUB-8190)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 督導鄉(鎮、市)原住民保留地地政業務等旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列600,000元(中央補助600,000元) | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年度原住民保留地禁伐補償計畫購置電腦及周邊資訊設 備。(原保01)(中央補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔9,962,000元，收支併列400,375,000元(中央補助 400,375,000元) |
410,337,000 | 430,710,000 | -20,373,000 | -4.73% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 410,337,000 | 430,710,000 | -20,373,000 | -4.73% | ||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地禁伐補償計 畫。(經常門)(原保01)(中央補 助) |
1 | 年 | 397,332,000 | 397,332,000 | 410,567,000 | -13,235,000 | -3.22% | ||
| 補助各鄉鎮市公所辦理114年度原住民族土地古道、文化遺 址及環境永續維護計畫。(經 常門)(原保03)(中央補助)(14臨 會墊付) |
1 | 年 | 3,043,000 | 3,043,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地權利回復計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 4,135,000 | 4,135,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地超限利用處理 計畫。(經常門) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理115年度補辦增劃編原住民保留地暨 複丈分割工作計畫。(經常門) |
1 | 年 | 3,871,000 | 3,871,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民族土地或部落範圍土 地調查及輔導管理計畫。(經 常門) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理115年度原住民保留地權利回復計 畫-複丈分割地籍整理計畫。 (經常門) |
1 | 年 | 726,000 | 726,000 |