預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
377,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔297,143千元、縣配合款7,490千元、計畫型補助款2,178千元、花東基金67,370千元、收支併
列3,000千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 資訊管理 | 縣庫負擔43,032,000元，收支併列55,130,000元(中央補助 55,130,000元) |
98,162,000 | 27,386,000 | 70,776,000 | 258.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔29,369,000元，收支併列6,678,000元(中央補助 6,678,000元) |
36,047,000 | 24,061,000 | 11,986,000 | 49.82% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊網路通訊服務費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,007,000 | 18,021,000 | 11,986,000 | 66.51% | ||||
| 115年度資通安全防護維運服務案。 | 1 | 年 | 6,262,000 | 6,262,000 | 6,035,000 | 227,000 | 3.76% | ||
| 公務雲系統(員工入口網)維護。 | 1 | 年 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,097,000 | 513,000 | 24.46% | ||
| 資訊機房網路及資安設備維護。 | 1 | 年 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,150,000 | -50,000 | -1.20% | ||
| 公文管理系統維護。 | 1 | 年 | 2,908,000 | 2,908,000 | 2,902,000 | 6,000 | 0.21% | ||
| 電子郵件系統與郵件防護系統。 | 1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 110,000 | 23,000 | 20.91% | ||
| 資產管理系統。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 150,000 | -1,000 | -0.67% | ||
| 全球網站資訊網網站維護(處網)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 子網站系統維護。 | 1 | 年 | 1,358,000 | 1,358,000 | 894,000 | 464,000 | 51.90% | ||
| 便民e櫃檯系統維護。 | 1 | 年 | 553,000 | 553,000 | 550,000 | 3,000 | 0.55% | ||
| 縣政數據中心。 | 1 | 年 | 1,725,000 | 1,725,000 | |||||
| 資料抽取轉換載入工具及資料視覺化工具。 | 1 | 年 | 806,000 | 806,000 | |||||
| 本府共通性系統、光纖網路及電腦資訊設備零組件維護費。 | 1 | 年 | 683,000 | 683,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案114年花蓮資通訊 整合服務升級計畫(行資01)(14 臨會墊付)(中央補助2,498千元, 縣配合款277千元)(原14臨會墊 付3,550千元，因業務需要調 整用途別科目預算數)。 |
1 | 年 | 2,775,000 | 2,775,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案115年花蓮資通訊 整合服務升級計畫(行資02)(中 央補助4,180千元縣配合款465 千元)。 |
1 | 年 | 4,645,000 | 4,645,000 | |||||
| 公文管理系統功能擴充案。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘委員及專家學者出席費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內外聘講師講座教育訓練鐘點費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室事務用品文具及辦公耗材。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數位網路社群服務整合。 | 1 | 年 | 2,450,000 | 2,450,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦機房發電機保養維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加講習訓練會議差旅費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔13,663,000元，收支併列48,452,000元(中央補助 48,452,000元) |
62,115,000 | 3,325,000 | 58,790,000 | 1,768.12% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 62,115,000 | 3,325,000 | 58,790,000 | 1,768.12% | ||||
| 公務用電腦及周邊資訊設備汰換。 | 1 | 年 | 3,325,000 | 3,325,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案114年花蓮資通訊 整合服務升級計畫(行資01)(14 臨會墊付)(中央補助10,012千 元,縣配合款1,113千元) (原14臨會墊付10,350千元，因 業務需要調整用途別科目預算 數)。 |
1 | 年 | 11,125,000 | 11,125,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116)綜合實施方案115年花蓮資通訊 整合服務升級計畫(行資02)(中 央補助38,440千元縣配合款 4,275千元)。 |
1 | 年 | 42,715,000 | 42,715,000 | |||||
| 公文管理系統功能擴充案。 | 1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 |