預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
377,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔297,143千元、縣配合款7,490千元、計畫型補助款2,178千元、花東基金67,370千元、收支併
列3,000千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 新聞業務 | 縣庫負擔47,515,000元，收支併列5,178,000元(中央補助 2,178,000元，其他3,000,000 元) |
52,693,000 | 63,556,000 | -10,863,000 | -17.09% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔45,515,000元，收支併列2,178,000元(中央補助 2,178,000元) |
47,693,000 | 63,178,000 | -15,485,000 | -24.51% | |||
| 2006 | 水電費 | 357,000 | 357,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 富里大坡山轉播站發射機、冷氣機等電費。 | 12 | 月 | 29,750 | 357,000 | 357,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新聞聯繫業務郵資、辦公室電話費及行動電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 198,905 | 198,000 | 905 | 0.46% | ||||
| 彩色影印機租賃費。 | 1 | 年 | 198,905 | 198,905 | 198,000 | 905 | 0.46% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列550元。 | 1 | 年 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 711 | 1,000 | -289 | -28.90% | ||||
| 公務機車強制險保險費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,466,000 | 4,285,000 | 181,000 | 4.22% | ||||
| 約用人員7人(280薪點6人、基本工資1人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 4,466,000 | 4,466,000 | 4,285,000 | 181,000 | 4.22% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視費率委員出席費。 | 8×2 | 人*次 | 2,500 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項招標案出席委員出席費。 | 3×10 | 人*次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務用品及文具等相關費用。 | 1 | 年 | 85,546 | 85,546 | 85,328 | 218 | 0.26% | ||
| 訂閱書報、雜誌等刊物。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,454 | 9,454 | 9,672 | -218 | -2.25% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 41,999,000 | 46,665,000 | -4,666,000 | -10.00% | ||||
| 整合各局處辦理各項活動之平面、廣播、電視、形象廣告製 作等各項媒體宣傳費及籌辦縣 政宣導活動費。 |
1 | 年 | 20,063,000 | 20,063,000 | 20,063,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政策行銷網站內容充實計畫。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新聞發佈、照片沖洗及各項耗材等相關費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理記者會、新聞聯繫、公共事務及行政公關工作及媒體聯 誼活動等相關費用。 |
1 | 年 | 1,976,000 | 1,976,000 | 1,976,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印縣政報導專刊費用。 | 1 | 年 | 3,510,000 | 3,510,000 | 3,510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議茶水等雜支。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印縣政宣導暨農民曆費用。 | 1 | 年 | 3,354,000 | 3,354,000 | 3,354,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣政成果平面影像拍攝。 | 1 | 次 | 1,300,000 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 | 62.50% | ||
| 縣政成果動態影像錄製、後製及建檔等費用。 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,980,000 | -500,000 | -25.25% | ||
| 府會通訊錄印製。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法 管理地方文化及地方公共建設 使用。(行聞01)(中央補助) |
1 | 年 | 2,178,000 | 2,178,000 | 2,044,000 | 134,000 | 6.56% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,384 | 11,000 | -616 | -5.60% | ||||
| 辦公設備及新聞發佈所需器材維護費。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(NDD-8728)(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 富里轉播站發射機件、油漆、冷氣機及漏水等維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議等旅費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,000,000元，收支併列3,000,000元(其他3,000,000 元) |
5,000,000 | 378,000 | 4,622,000 | 1,222.75% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 3,000,000 | 300,000 | 2,700,000 | 900.00% | ||||
| 115年度依有線廣播電視事業發展基金收支保管及運用辦法 補助鄉鎮市公所改善電視收視 不良。(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 78,000 | 1,922,000 | 2,464.10% | ||||
| 補助花蓮縣記者協會活動會務經費。(經常門) | 1 | 年 | 1,971,300 | 1,971,300 | 71,300 | 1,900,000 | 2,664.80% | ||
| 補助花蓮縣記者公會活動會務經費。(經常門) | 1 | 年 | 28,700 | 28,700 | 6,700 | 22,000 | 328.36% |