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資料來源：202510141639597511211第162頁
預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
377,181,000 元（）
計畫內容
 1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。 2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。 3.執行中央補助各項經費。 4.縣負擔297,143千元、縣配合款7,490千元、計畫型補助款2,178千元、花東基金67,370千元、收支併 列3,000千元。
預期成果
 如期完成。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 管考文檔 縣庫負擔15,303,000元 15,303,000
2000 業務費 縣庫負擔15,248,000元 15,248,000 63,178,000 -47,930,000 -75.87%
2003 教育訓練費 30,000
參加研習等各項教育訓練費用。 1 年 30,000 30,000
2009 通訊費 3,444,000 120,000 3,324,000 2,770.00%
寄發公文、行政執行專案郵資及電話費。 12 月 287,000 3,444,000
2018 資訊服務費 310,000
列管公務填報應用系統維護服務費用。 1 年 70,000 70,000
府列管系統維護服務費用。 1 年 240,000 240,000
2021 其他業務租金 1,176,000 198,000 978,000 493.94%
影印機租賃費。 4×12 台*月 4,000 192,000
本府檔案庫房消防設施及門禁系統租賃費。 12 月 34,000 408,000
大榮檔案庫房租賃費。 12 月 46,000 552,000
大榮檔案庫房錄影系統租賃費。 12 月 2,000 24,000
2033 約用人員酬金 9,412,000 4,285,000 5,127,000 119.65%
約用人員14人(280薪點2人、基本工資12人)薪資、保險
費、勞工退休金、年終獎金
等。		 1 年 7,672,000 7,672,000
辦理「花蓮縣政府機密件解降密檢討及政治檔案清查移轉專
案計畫」臨時工勞務費用。		 1 年 870,000 870,000
辦理「花蓮縣政府精進文書處理暨檔案清理計畫」臨時工勞
務費用。		 1 年 870,000 870,000
2036 按日按件計資酬金 15,000 115,000 -100,000 -86.96%
辦理道安改進方案初評外聘委員出席費。 6×1 人*次 2,500 15,000
2051 物品 260,000 205,000 55,000 26.83%
各項業務用文具紙張卷夾等。 1 年 140,000 140,000
大印專用海棉、印油及刻製章戳。 1 年 50,000 50,000
專用碳帶貼紙及碳粉等電腦耗材。 1 年 70,000 70,000
2054 一般事務費 432,000 46,665,000 -46,233,000 -99.07%
印製各項表單、公文封套、歸卷封皮等。 1 年 180,000 180,000
印製裝訂各項會議及彙整資料。 1 年 30,000 30,000
辦理各項會議誤餐費。 1 年 60,000 60,000
檔案庫房清潔維護處理。 2 次 35,000 70,000
檔案庫房除蟲及霉菌防治處理。 1 次 20,000 20,000
大榮檔案庫房保全服務費。 12 月 6,000 72,000
2066 車輛及辦公器具養護費 13,000 11,000 2,000 18.18%
打孔機、打包機、大印機等辦公機具維護費。(13人) 13 人 1,000 13,000
2069 設施及機械設備養護費 37,000 100,000 -63,000 -63.00%
移動式檔案櫃維護費等。 1 年 37,000 37,000
2072 國內旅費 39,000 120,000 -81,000 -67.50%
參加會議及列管計畫進度考核等差旅費。 1 年 39,000 39,000
2081 運費 80,000
檔案移檔及銷毀之搬運費用。 1 年 80,000 80,000
3000 設備及投資 縣庫負擔55,000元 55,000
3035 雜項設備費 55,000
除濕機等。 1 式 55,000 55,000