預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
377,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔297,143千元、縣配合款7,490千元、計畫型補助款2,178千元、花東基金67,370千元、收支併
列3,000千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 庶務管理 | 縣庫負擔29,208,000元 | 29,208,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔29,208,000元 | 29,208,000 | 3,949,000 | 25,259,000 | 639.63% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 5,000 | 23,000 | -18,000 | -78.26% | ||||
| 參加研討、講習、觀摩等各項教育訓練費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,140,000 | 12,000 | 1,128,000 | 9,400.00% | ||||
| 公務用郵資及電話費。 | 12 | 月 | 95,000 | 1,140,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 245,000 | 60,000 | 185,000 | 308.33% | ||||
| 影印機租賃。 | 1 | 年 | 245,000 | 245,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,842,000 | 637,000 | 1,205,000 | 189.17% | ||||
| 約用人員3人(280薪點2人、基本工資1人)薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,842,000 | 1,842,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 13,000 | 62,000 | -49,000 | -79.03% | ||||
| 電腦週邊設備及印表機耗材、墨水匣及報刊及工具書費用 等。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,015,000 | 70,000 | 21,945,000 | 31,350.00% | ||||
| 信封、用箋、書函、慰問函及簡報資料、公文封、卷宗、封 | 12 | 月 | 3,200 | 38,400 | |||||
| 套、底價單、名片等印製及縣 政資料及工作計畫及文具紙張 等印製。 |
0 | ||||||||
| 縣長、副縣長、秘書長賀卡印製。 | 1 | 年 | 9,400 | 9,400 | |||||
| 大禮堂、簡報室、會議室、接待室、縣長室及川堂等場地佈 置。 |
12 | 月 | 2,600 | 31,200 | |||||
| 為加強公務和諧連繫及基於業務職掌接待蒞縣貴賓等雜支。 | 1 | 年 | 9,368,000 | 9,368,000 | |||||
| 辦理城市交流參訪、會議等使用。 | 1 | 年 | 12,300,000 | 12,300,000 | |||||
| 辦理縣長室、副縣長室、秘書長室等機要事務。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 中元普渡祈福大法會。 | 1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具維護費。(11人) | 11 | 人 | 1,000 | 11,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | |||||||
| 電話全數位電子交換機系統維護及耗材、室內外分機線路耗 材及維修費等。 |
12 | 月 | 20,000 | 240,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 601,310 | 30,000 | 571,310 | 1,904.37% | ||||
| 洽辦業務差旅費。 | 1 | 年 | 601,310 | 601,310 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | |||||||
| 運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2087 | 機要費 | 1,619,290 | |||||||
| 致贈花圈、花籃、匾額、中堂、輓聯等費用。(114年6月 底人口數314,053人，本府正 式編制職員538人) |
1 | 年 | 1,619,290 | 1,619,290 | |||||
| 2093 | 特別費 | 1,466,400 | |||||||
| 縣長特別費。 | 12 | 月 | 66,000 | 792,000 | |||||
| 副縣長特別費。 | 12 | 月 | 33,000 | 396,000 | |||||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 23,200 | 278,400 |