預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
377,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理本府辦公廳舍維護及週邊環境整理、採購行政、文書檔案管理、發布新聞稿及媒體聯繫、庶務管理、法制業務、行政革新及綜合規劃、施政計畫管制與考核業務等。
2.配合國家賠償法實施酌列賠償準備金。
3.執行中央補助各項經費。
4.縣負擔297,143千元、縣配合款7,490千元、計畫型補助款2,178千元、花東基金67,370千元、收支併
列3,000千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 行政革新及綜合規劃 | 縣庫負擔107,751,000元，收支併列2,340,000元(中央補助 2,340,000元) |
110,091,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔96,261,000元，收支併列2,340,000元(中央補助 2,340,000元) |
98,601,000 | ||||||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | |||||||
| 參加各項進修研習訓練等費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 141,000 | |||||||
| 水費、電費(台北聯絡處使用)。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 水費、電費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 水費、電費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 444,000 | |||||||
| 1.服務中心專線共3支。2.縣長親民專線傳真電話1支。 3.1999專線免付費電話。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 郵資(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | |||||
| 郵資(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | |||||
| 電話費(台北聯絡處使用)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 電話費及主任手機通訊費(中區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 電話費及主任手機通訊費(南區服務中心使用)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 1999專線月租費。 | 12 | 月 | 12,000 | 144,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 186,000 | |||||||
| 案件列管系統等6項資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 186,000 | 186,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,409,000 | |||||||
| 房屋租金(台北聯絡處辦公廳舍)。 | 1 | 年 | 956,000 | 956,000 | |||||
| 停車位(台北聯絡處使用)。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 台北聯絡處使用影印機租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 中區服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 南區服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | |||||
| 研展科及本府服務中心影印機租金。 | 12 | 月 | 13,000 | 156,000 | |||||
| 各鄉鎮縣長親民時間接駁車租車費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 監委地方巡察實地勘查接駁車租車費。 | 3 | 次 | 10,000 | 30,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 18,000 | |||||||
| 本府服務中心縣政志工值勤期間意外保險費。 | 25 | 人 | 400 | 10,000 | |||||
| 南區服務中心志工值勤期間意外保險費。 | 20 | 人 | 400 | 8,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,340,000 | |||||||
| 約用人員6人(薪點280 4人，基本工資2人)薪資、保險費、勞 工退休準備、年終獎金等。 |
1 | 年 | 3,684,000 | 3,684,000 | |||||
| 提升本縣服務中心為民服務計畫案,約用人員1人(薪點280)薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金、未休假加班費等。 |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 122,000 | |||||||
| 推動各項執行計畫委員評審出席費。 | 5×4 | 人*次 | 2,500 | 50,000 | |||||
| 本府研究報告案件審查費。 | 3 | 次 | 24,000 | 72,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 55,250,000 | |||||||
| 委託辦理「花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案115 年度花蓮縣綜合發展行動計畫 總顧問暨滾動檢討及推動執行 計畫」。(行研01)(中央補助 2,340千元，縣配合款260千元) (經常門) |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣1999話務中心勞務委外暨系統增修維運計 畫。(經常門) |
1 | 年 | 5,850,000 | 5,850,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣地方創生輔導團(113-116)計畫(總經費12,000 千，分4年辦理，本(115)年度 編列3,000千元)。(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理雲基地營運及維護管理計畫。(經常門) | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 委託辦理區域創新加速計畫相關業務。(經常門) | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 委託辦理花蓮城市展策展相關事宜。(經常門) | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 119,000 | |||||||
| 業務用電腦系統周邊設備、碳 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 粉匣、文具紙張、報章書刊等 執行業務所需耗材。(台北聯 絡處、縣政服務中心及研展科 使用)。 |
0 | ||||||||
| 業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等 所需耗材(中區服務中心使用) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 業務用電腦系統周邊設備、碳粉匣、文具紙張、報章書刊等 所需耗材(南區服務中心使用) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 31,737,000 | |||||||
| 永續花蓮數位韌性推動計畫 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 印製縣長施政總報告、年度施政計畫、工作報告、本縣綜合 發展行動計畫總顧問暨滾動檢 討及推動執行計畫、各期程發 展計畫等。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 大樓管理費、保全系統及服務費等(台北聯絡處使用)。 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 為民服務工作講習、服務中心縣政志工研討會等資料印刷費 及誤餐費。本府縣政志工表現 優異、離職人員及隊長、副隊 長卸任獎勵品等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 印製監委地方巡察簡報資料。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 本府服務中心縣政志工誤餐費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 影印紙張、報表等印刷費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 印製為民服務績效報告、研究報告簡要表、志工工作記錄簿 及施政滿意度民意問卷調查報 告等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 保全系統及服務費(中區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 辦理民意調查計畫。 | 2 | 次 | 200,000 | 400,000 | |||||
| 辦理全面品質方案為民服務工作及縣政志工服務隊提升服務 品質研討會暨成長營隊活動。 |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | |||||
| 縣長親民時間誤餐費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理城市交流活動、會議及學術論壇等相關活動經費。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 保全系統及服務費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 志工人員誤餐費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 影印紙張、報表等印刷費(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 辦公廳、廁所清潔等雜支(南區服務中心使用)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 花蓮永續發展業務推廣經費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 推動各項執行計畫會議行政雜費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 政府行政機關辦公日曆表印刷費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 32,000 | |||||||
| 各區服務中心辦公廳舍養護費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | |||||||
| 1999專線通訊線路及設備維護費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | |||||||
| 參加推動各項執行計畫會議旅費。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 實地查證為民服務考核及複評、輔導縣政服務中心、研究 發展業務、蒐集輔導資料建 檔、陪同監委巡察等旅費。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 參加為民服務各項計畫作業會議、赴監察院商議行程等旅 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(中區服務 中心使用)。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 縣長親民時間旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 實地查證人民陳情、申請案件及各種會議等旅費(南區服務 中心使用)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 4,520,000 | |||||||
| 本府參訪國外友好城市重要經建設施與拜會交流等旅費。 | 1 | 年 | 4,520,000 | 4,520,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 4,000 | |||||||
| 運送大宗物品運費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔9,990,000元 | 9,990,000 | ||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,800,000 | |||||||
| 雲基地Ｂ棟耐震補強及無障礙設施優化工程。 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 90,000 | |||||||
| 購買公務所需資訊軟硬體設備。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | |||||||
| 購買公務所需雜項設備。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,500,000元 | 1,500,000 | 1,960,000 | -460,000 | -23.47% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,500,000 | |||||||
| 補助學術團體辦理(113-116)縱谷學子花蓮學研究計畫及補助 辦理國際學術研討會計畫案。 (總經費12,000千元，分4年辦 理部分補助，以前年度已編列 5,185千元，本(115)年度編列 1,500千元)。(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |