預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元()
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業
計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發
展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施
建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔
導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之
營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及
推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請
設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及
景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理
及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施
維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩
活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約
營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等
業務。
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊
地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 風景區營運 | 市款5,425,000元,收支併列280,000元 | 5,705,000 | 5,306,000 | 399,000 | 7.52% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款5,425,000元,收支併列280,000元 | 5,705,000 | 5,306,000 | 399,000 | 7.52% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資相關通訊業務等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 786,000 | 786,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水景公園BOT(福爾摩沙遊艇酒店)市有土地地價稅 | 1 | 年 | 786,000 | 786,000 | 786,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委外案件營運績效評估作業等相關經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,008,760 | 2,609,760 | 399,000 | 15.29% | ||||
| 辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支暨溫泉標章製作及 溫泉水質檢驗等相關費用 |
1 | 年 | 353,760 | 353,760 | 359,760 | -6,000 | -1.67% | ||
| 辦理轄管風景區節慶活動及活動行銷宣傳等相關經費 | 1 | 年 | 2,375,000 | 2,375,000 | 2,250,000 | 125,000 | 5.56% | ||
| 經費(依據臺灣港務股份有限公司114年6月12 日港總會字第11407406164號函 辦理) |
1 | 年 | 280,000 | 0 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 虎頭埤園區外北側停車場附設公廁維護等相關經費 | 1 | 年 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具維修、養護等經費 | 5×1 | 人x年 | 1,048 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專家學者交通費等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |