預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元()
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業
計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發
展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施
建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔
導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之
營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及
推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請
設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及
景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理
及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施
維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩
活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約
營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等
業務。
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊
地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光技術 | 市款13,975,000元,收支併列32,280,000元 | 46,255,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 市款13,975,000元,收支併列32,280,000元 | 46,255,000 | 75,604,000 | -29,349,000 | -38.82% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 36,200 | -21,200 | -58.56% | ||||
| 參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 36,200 | -21,200 | -58.56% | ||
| 2009 | 通訊費 | 58,000 | 195,000 | -137,000 | -70.26% | ||||
| 郵資相關通訊業務等經費 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 195,000 | -137,000 | -70.26% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 272,000 | 124,000 | 148,000 | 119.35% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 30,000 | 170,000 | 566.67% | ||
| 外聘講座授課鐘點費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 16,000 | 16,000 | 100.00% | ||
| 業務資料稿費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 44,750,000 | 37,600,000 | 7,150,000 | 19.02% | ||||
| 中央補助提案及成效評比等相關經費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 以電信大數據分析臺南市觀光景點遊客動向案 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛:軟體計畫等 ,總經費112,500,000元,補助 款90,000,000元、市款22,500,000 元,分年編列預算辦理(114年 度編列33,100,000元、115年度 編列40,350,000元、116年度編 列39,050,000元)。 2.115年度編列40,350,000元(補 助款32,280,000元、市款 8,070,000元),依據交通部觀光 署113年8月15日觀景字第 1134001512號函辦理。 |
1 | 年 | 40,350,000 | 40,350,000 | |||||
| 徵求民間自行規劃申請參與「臺南市新化區虎頭埤地區纜 車興建營運移轉案」委託專業 服務(促參獎勵金)等相關經 費,總經費3,000,000元,採一 次發包,分年編列預算辦理 (115年編列1,500,000元、116年 編列1,500,000元) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 131,000 | 560,936 | -429,936 | -76.65% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 280,936 | -215,936 | -76.86% | ||
| 辦理業務所需電腦週邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 472,376 | 22,607,000 | -22,134,624 | -97.91% | ||||
| 觀光事業用地撥用等相關經費(含地籍測量、分割及變更登 記作業費、撥用表件等) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 觀光施政計畫相關業務會議及活動所需經費暨各種資料印刷 雜支等費用 |
1 | 年 | 322,376 | 322,376 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,624 | 18,864 | -5,240 | -27.78% | ||||
| 辦公器具維修、養護等經費 | 13×1 | 人x年 | 1,048 | 13,624 | 18,864 | -5,240 | -27.78% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 490,000 | -390,000 | -79.59% | ||||
| 觀光導覽地圖、指標更新及維護等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 443,000 | 263,500 | 179,500 | 68.12% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 383,000 | 383,000 | 263,500 | 119,500 | 45.35% | ||
| 辦理促參招商及相關業務專家學者交通費等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 |