資料來源:3-2第5頁
預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元(
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業 計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發 展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施 建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔 導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之 營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及 推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請 設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及 景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理 及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施 維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩 活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約 營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等 業務。 
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊 地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。 
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
05 觀光地區及風景區管理 市款27,183,000元,收支併列1,410,000元 28,593,000
2000 業務費 市款27,183,000元,收支併列1,410,000元 28,593,000 5,306,000 23,287,000 438.88%
2003 教育訓練費 10,000
參加訓練所需補貼之交通等經費 1 10,000 10,000
2006 水電費 1,306,000
轄管各風景區水費 1 250,000 250,000
轄管各風景區電費 1 1,056,000 1,056,000
2009 通訊費 55,000 30,000 25,000 83.33%
電話、網路及郵資等相關通訊業務經費 1 55,000 55,000
2012 土地租金 500,000
轄管各風景區、景點及設施土地租金 1 500,000 500,000
2018 資訊服務費 144,000
臺南市轄管風景區設施巡查系統維護等相關經費 1 144,000 144,000
2021 其他業務租金 100,000
公務所需相關租金等經費 1 100,000 100,000
2024 稅捐及規費 600,000 786,000 -186,000 -23.66%
轄管風景區房屋稅、地價稅等各項稅捐經費 1 600,000 600,000
2027 保險費 200,000
轄管風景區、景點及設施公共意外責任保險及辦理活動暨各
項策展所需保險等經費
1 200,000 200,000
2036 按日按件計資酬金 10,000 15,000 -5,000 -33.33%
專家學者出席費 1 8,000 8,000 15,000 -7,000 -46.67%
業務資料等稿費 1 2,000 2,000
2039 委辦費 8,346,000 1,000,000 7,346,000 734.60%
委託辦理轄管風景區、景點環境清潔維護費用 1 7,286,000 7,286,000
115年度四鯤鯓水域遊憩活動等相關經費(依據臺灣港務股份有
限公司114年6月12日港總會字
第11407406164號函辦理)
1 460,000 460,000
委託辦理大凍山公廁清潔及設施維護等相關費用 1 600,000 600,000
2051 物品 223,000 55,000 168,000 305.45%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 183,000 183,000 35,000 148,000 422.86%
辦理業務所需電腦周邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 1 40,000 40,000 20,000 20,000 100.00%
2054 一般事務費 9,097,568 2,609,760 6,487,808 248.60%
辦理相關業務活動及各種資料印刷、雜支等經費 1 327,568 327,568
辦理露營場輔導及管理等相關經費 1 300,000 300,000
水域遊憩活動之推廣及水域安全維護、宣導及座談等相關經
1 2,520,000 2,520,000
將軍區扇形鹽田園區環境清潔、雜草刈除運棄、設施除鏽
等相關維護經費
1 1,000,000 1,000,000
114年度臺南市政府執行露營場管理作業補助計畫(修正版)(全
部補助款950,000元,依據交通
部觀光署114年1月21日觀景字
第1140901026號函及臺南市議
會114年3月26日南議建設字第
1140001828號函同意墊付並辦
理轉正)
1 950,000 950,000
辦理登山、露營活動及其行銷宣傳所需等相關費用 1 4,000,000 4,000,000
2063 房屋建築養護費 50,000 620,000 -570,000 -91.94%
辦公廳舍修繕費(各站分別辦理) 1 50,000 50,000
2066 車輛及辦公器具養護費 9,432 5,240 4,192 80.00%
辦公器具修繕、維護等經費(含管理站) 9×1 人x年 1,048 9,432
2069 設施及機械設備養護費 7,500,000
轄管風景區、景點設施及植栽綠化、經常性養護及修繕等經
1 7,000,000 7,000,000
辦理「運河景點藝術地景(大魚的祝福)」維護等相關經費 1 500,000 500,000
2072 國內旅費 417,000 185,000 232,000 125.41%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 417,000 417,000 175,000 242,000 138.29%
2081 運費 25,000
搬運費及廢棄物清運費(各站分別辦理) 1 25,000 25,000